organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
229/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
228/17
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Služby stránky na zverejňovanie eGov-zmluvy na rok 2018
227/17
faktúra
Zoričáková Ivana RaDar
50354060
120,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Vianočná dekorácia
077/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
226/17
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,58 EUR
15.12.2017
Predmet: Knihy Nuovo Espresso 3 +audio CD; +DVD 2ks
225/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Kovová lavica s vešiakom modrá 20ks
224/17
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Mapa Talianska
223/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
215,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Kancelársky papier A4 (75 bal.)
222/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2017
221/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
13.12.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 4ks á 3,38€
076/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
57,60 EUR
13.12.2017
Predmet: Švédska utierka 30x30 20ks; popisovač čierny 20ks; popisovač modrý 20ks
075/2017
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
215,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Kancelársky papier A4, 75 balíkov
zmluva o združenej dodávke elektriny
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
58,73 EUR
12.12.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie (v cene za jednotku MWh)
074/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
12.12.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 4ks á 3,38€
220/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 408,79 EUR
12.12.2017
Predmet: Vodné (461m3), stočné (719m3) za obdobie 08-11/2017
219/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
218/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,35 EUR
11.12.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2017
217/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka plynu za 12/2017
216/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 11/2017
215/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
177,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu