organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
167/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
239,44 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
168/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
7,20 EUR
15.05.2018
Predmet: tovar - bufet
169/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
15.05.2018
Predmet: MAGMA - systémová podpora
170/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
318,76 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
171/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
67,15 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny bufet
172/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
482,83 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
173/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
15.05.2018
Predmet: čistenie kobercov
174/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
162,26 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
175/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
805,18 EUR
15.05.2018
Predmet: vodné a stočné
176/2018
faktúra
STRECHY - F.M.J., s.r.o.
36743313
363,17 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava strechy
177/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Zbierka zákonov
178/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
613,10 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
24/2018
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Objednávame si školské tlačivá pre šk. rok 2018/2019 podľa prílohy.
21/2018
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
179/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,14 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
180/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,26 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
181/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,05 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
182/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
01.06.2018
Predmet: služby mobilnej siete
183/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
32,69 EUR
01.06.2018
Predmet: materiál pre údržbu školy
184/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.06.2018
Predmet: VUC NET
185/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 316,98 EUR
01.06.2018
Predmet: elektrická energia
186/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 733,77 EUR
01.06.2018
Predmet: plyn 4/2018
187/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
01.06.2018
Predmet: služby mobilnej siete
188/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
01.06.2018
Predmet: plyn ŠJ
189/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
120,06 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
190/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
01.06.2018
Predmet: internet
191/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
192/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
49,72 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
193/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
318,76 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
194/2018
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 590,00 EUR
01.06.2018
Predmet: odborná prax žiakov z Poľska
195/2018
faktúra
František Ferenc FERMONT
51026724
24,92 EUR
01.06.2018
Predmet: oprava telefónnej ústredne
196/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,20 EUR
01.06.2018
Predmet: služby mobilnej siete
197/2018
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
714,00 EUR
01.06.2018
Predmet: čistenie kanála
198/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
01.06.2018
Predmet: služby počítačovej siete
199/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
166,47 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
200/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.06.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
201/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
494,80 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
202/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
45,13 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
203/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
186,36 EUR
06.06.2018
Predmet: pranie prádla
204/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
287,72 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
25/2018
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 000,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si chrániče matraca Harmony 208590, rozmery 90 x 200 v počte 100 ks.
26/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
210,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si opravu osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi ASX.
27/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 8/2018 - 10/2018.
28/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2018 - 4 preddavok.
205/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
143,94 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
206/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
401,81 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
207/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
317,05 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
208/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
20,32 EUR
19.06.2018
Predmet: tovar - bufet
209/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
19.06.2018
Predmet: čistenie kobercov
210/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
984,25 EUR
19.06.2018
Predmet: vodné a stočné
211/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
425,47 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
212/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
340,91 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
213/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 467,40 EUR
19.06.2018
Predmet: plyn 5/2018
214/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
19.06.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
215/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,80 EUR
19.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
216/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.06.2018
Predmet: VUC NET
217/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,34 EUR
19.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
218/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,09 EUR
19.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
219/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
303,86 EUR
19.06.2018
Predmet: dokumentácia GDPR
220/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
19.06.2018
Predmet: otváranie rampy
22/2018
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
30,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Poskytovanie telekomunikačných služieb
29/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
80,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Objednávame si u vás úradné overenie váh.
30/2018
objednávka
RAMS, s.r.o.
46511628
500,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom priestoru s občerstvením
31/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 230,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Objednávame si: posteľné prádlo 100 ks, bavlnené plachty 100 ks.
23/2018
zmluva
Národná agentura programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
16 610,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Erasmus+ projekt "Rozdiely nás spájajú"
221/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
961,30 EUR
16.07.2018
Predmet: elektrická energia 5/2018
222/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
24,60 EUR
16.07.2018
Predmet: toner do kopírky
223/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
16.07.2018
Predmet: internet
224/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
151,20 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
225/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
147,69 EUR
16.07.2018
Predmet: pranie posteľného prádla
226/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
16.07.2018
Predmet: plyn ŠJ
227/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
206,40 EUR
16.07.2018
Predmet: servis motorového vozidla
228/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,76 EUR
16.07.2018
Predmet: tlačiva
229/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
678,86 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
230/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
545,00 EUR
16.07.2018
Predmet: PC HP compaq + switch
231/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,20 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
232/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
354,33 EUR
16.07.2018
Predmet: pranie posteľného prádla
233/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
16.07.2018
Predmet: GDPR
234/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
110,00 EUR
16.07.2018
Predmet: SSD disk
235/2018
faktúra
Projektor services s.r.o.
310,00 EUR
16.07.2018
Predmet: oprava dataprojektorov