organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2016
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
162,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Propagačný materiál (3ks rollup, 1ks informačná tabuľa)
24/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
46,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
62/2016
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
13,82 EUR
12.04.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (03/2016)
61/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2016
60/2016
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
265,80 EUR
12.04.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
59/2016
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
12.04.2016
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2016 - 02.2017
58/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
508,36 EUR
12.04.2016
Predmet: Vodné a stočné
57/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
39,01 EUR
12.04.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 03/2016
56/2016
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
125,83 EUR
12.04.2016
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, prehliadka a údržba požiarnych uzáverov + doprava
55/2016
faktúra
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
237,60 EUR
12.04.2016
Predmet: Stojan na bicykle vrátane 2 ks bočníc a dopravy
54/2016
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
12.04.2016
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2016 - 30.06.2016
53/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 339,75 EUR
12.04.2016
Predmet: Odber elektriny - 02/2016
52/2016
faktúra
Magdaléna Kokoruďová-REPROS
34906231
402,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Čistiace a leštiace prostriedky
51/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2016
50/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 065,64 EUR
12.04.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2016
25/2016
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu budovy školy
23/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
251,14 EUR
07.04.2016
Predmet: Čistiaci a odmastňovací prostriedok pre ŠJ
22/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
139,20 EUR
07.04.2016
Predmet: Hygienické potreby - multiRoll kot.utierky - 2 kartóny
21/2016
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 787,38 EUR
07.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
20/2016
objednávka
CORA GASTRO, s. r. o.
44857187
55,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Náhradné špirály do výdajného pultu v školskej kuchyni
19/2016
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
265,80 EUR
06.04.2016
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
49/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
31.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2016
48/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,99 EUR
31.03.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2016
47/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
144,72 EUR
31.03.2016
Predmet: Mydlová pena do dávkovačov - 3 balenia (12 ks/1 balenie)
46/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,72 EUR
31.03.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2016
45/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,15 EUR
31.03.2016
Predmet: Služby mobilného operátora - 02/2016
44/2016
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
614,20 EUR
31.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
43/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2016
41/2016
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
448,75 EUR
31.03.2016
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2016
40/2016
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
250,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Vypracovanie internej smernice o verejnom obstarávaní
39/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2016
38/2016
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
154,76 EUR
14.03.2016
Predmet: Popisovače na biele tabule
37/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
412,04 EUR
14.03.2016
Predmet: Vodné a stočné
36/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,69 EUR
14.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2016
15/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10.03.2016
Predmet: Školské tlačivá pre školský rok 2016/2017
18/2016
objednávka
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
34906231
402,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Čistiace a leštiace prostriedky
17/2016
objednávka
BC TORSION spol. s r.o.
18048277
1 081,70 EUR
10.03.2016
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 03. 02. 2016 - ohradenie schodiska pri vstupe do budovy školy
16/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
144,72 EUR
10.03.2016
Predmet: Mydlová pena do dávkovačov - 3 balenia (12 ks/1 balenie)
35/2016
faktúra
ProNetwork s.r.o.
45467927
52,50 EUR
07.03.2016
Predmet: Kábel a montáž interierových bezpečnostných kamier - 2 ks
34/2016
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
52,89 EUR
07.03.2016
Predmet: Tempo Plus Diesel
33/2016
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
33,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Náhradné diely - zátky na školské stoličky
32/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 443,92 EUR
07.03.2016
Predmet: Odber elektriny - 01/2016
31/2016
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
75,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Odborná skúška a oprava výťahu v školskej jedálni
30/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,87 EUR
07.03.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2016
29/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
07.03.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2016
28/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2016
14/2016
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
07.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
13/2016
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
154,76 EUR
07.03.2016
Predmet: opisovače na biele tabule
12/2016
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
237,60 EUR
07.03.2016
Predmet: Stojan na bicykle vrátane 2 ks bočníc a doprav
27/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 557,91 EUR
04.03.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2016
26/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,13 EUR
04.03.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2016
25/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,62 EUR
04.03.2016
Predmet: Služby mobilného operátora - 01/2016
24/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.03.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.02.2016 - 25.05.2016
23/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
81,60 EUR
04.03.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej jedálne
22/02016
faktúra
Alza.cz a. s.
36562939
127,82 EUR
04.03.2016
Predmet: Záložný zdroj EATON UPS Ellipse ECO 800 FR USB
08/02/2016
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
01.03.2016
Predmet: Zber a odvoze kuchynského odpadu - 4x mesačne
21/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
589,66 EUR
24.02.2016
Predmet: Vodné a stočné
20/2016
faktúra
CZECH CARVING STUDIO s.r.o.
27138828
120,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Účastnícky poplatok za vzdelávací kurz carvingfruit
19/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
491,94 EUR
24.02.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 150 ks
18/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2016
17/2016
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
130,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Bezpečnostná kamera - 2 ks a príslušenstvo (utp kábel)
15/2016
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
409,95 EUR
24.02.2016
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2016
14/2016
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2016
13/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
12/2016
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
10 821,20 EUR
24.02.2016
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu
318/2015
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 199,14 EUR
24.02.2016
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien v pivničných priestoroch školy
319/2015
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 194,07 EUR
23.02.2016
Predmet: Výmena podlahovej krytiny a maľba stien a sokla v Multimediálnej učebni školy
11/2016
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
23,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
10/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.02.2016 - 30.04.2016
11/2016
objednávka
ProNetwork s.r.o.
45467927
52,50 EUR
22.02.2016
Predmet: Kábel a montáž interierových bezpečnostných kamier - 2 ks
10/16
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
33,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Náhradné diely - záslepky na školské stoličky
09/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 423,34 EUR
12.02.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
03/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2016
07/01/2016
oznam
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodanie chleba a pečiva podľa objednávky odberateľa
09/2016
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
324,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Náhradné sklo k výdajnému pultu s rozmermi 1500x700x880 cm v školskej jedálni vrátane dopravy
08/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
81,60 EUR
10.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej jedálne
07/2016
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
127,82 EUR
10.02.2016
Predmet: Záložný zdroj EATON UPS Ellipse ECO 800 FR USB
06/2016
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
130,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Bezpečnostná kamera - 2 ks a príslušenstvo (utp kábel)
05/2016
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
250,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Vypracovanie internej smernice o verejnom obstarávani
04/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR