Dokumenty:
zobraziť na stránke
224294
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
796,10 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
224303
faktúra
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 015,04 EUR
15.12.2024
Predmet: PVC MŠ
2018/136
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-prenájom nafukovacích atrakcií
218332
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-pren.nafuk.atrakcií
2018/171
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
550,00 EUR
03.08.2018
Predmet: prenájom nafukovacieho hradu, maľovanie na tvár,...
218498
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
430,00 EUR
30.12.2018
Predmet: hody-atrakcie
2019/154
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
520,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií
219322
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
310,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MDD-prenájom el.zvier.,lu
219465
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
520,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií
2022/088
objednávka
Advil s.r.o.
51709392
440,00 EUR
25.12.2022
Predmet: prenájom atrakcií
222360
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
320,00 EUR
26.12.2022
Predmet: prenájom nafuk. atrakcie
222473
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
440,00 EUR
30.12.2022
Predmet: nafuk.atrak.-100. výr.fut
219544
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2019/231
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky,žinenky
2020/086
objednávka
JP Slovensko s.r.o.
51817403
87,00 EUR
31.12.2020
Predmet: autobatéria Iveco DHZ
220302
faktúra
JP Slovensko s.r.o.
51817403
86,78 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-autobatéria
3610.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke el. neregulovaná
3611.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke el. neregulovaná
3613.
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke el. neregulovaná
2023/094
objednávka
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223447
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2025/041
objednávka
INSPIO s.r.o., Klincová 35, 82108 Bratislava
51869535
66,00 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ nálepk - Projekt TESCO
225108
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
66,00 EUR
23.04.2025
Predmet: MŠ nálepk - Projekt TESCO
2019/181
objednávka
značenie s.r.o.
51869641
250,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. projektu "Parkovacie miesta Pek. a Vých."
2021/105
objednávka
značenie s.r.o.
51869641
506,00 EUR
12.09.2021
Predmet: projekt vyznač.park. miest,doprav. značenie
2021/127
objednávka
značenie s.r.o.
51869641
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: vyprac. projekt prenosného doprav. značenia
221469
faktúra
značenie s.r.o.
51869641
140,00 EUR
04.11.2021
Predmet: TDZ Slnečná ul.
2024/063
objednávka
Rhodium 1 s.r.o.
51879344
3 000,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO k projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Oslany"
2021/148
objednávka
Limitless Group s.r.o.
51943514
23,99 EUR
04.11.2021
Predmet: predpl. časopisu
221447
faktúra
Limitless Group s.r.o.
51943514
23,99 EUR
04.11.2021
Predmet: roč. predpl. časopisu
2022/023
objednávka
SPORTIKA GROUP s.r.o.
51960257
1 200,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan 100. výročie
222081
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-50%
222172
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-
2019/086
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 663,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
2019/119
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav. lístky
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219324
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav.lístky
219517
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenkz 1500 ksx4,00
2019/184
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
30.12.2019
Predmet: stravenky
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
2020/035
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
220074
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
26.04.2020
Predmet: stravenky
2020/081
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220291
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/121
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220459
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/152
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220590
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
08.04.2021
Predmet: stravenky
2021/029
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
2021/061
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
221070
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 1000 ks x 4,-
221195
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 2000 ks x 4,-
2021/140
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
04.11.2021
Predmet: stravenky
221444
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
04.11.2021
Predmet: stravenky
2021/226
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 607,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
2021/239
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 007,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
221704
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 607,20 EUR
21.05.2022
Predmet: stravenky
221722
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 007,20 EUR
21.05.2022
Predmet: stravenky
222037
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-32,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stravenky
2022/090
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
25.12.2022
Predmet: stravenky dopl.
222243
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
25.12.2022
Predmet: stravenky-dopl.
2022/133
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
222427
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
2022/162
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
188,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
222520
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
188,20 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
2022/182
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
634,70 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
222638
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
634,70 EUR
30.12.2022
Predmet: stravenky
223286
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
-360,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stravenky dobropis
2018/241
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vianoč.osvetl.-žiarovky stromček kostol
218647
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: žiarovky-osvetl.vian.
219636
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
837,50 EUR
31.12.2019
Predmet: svetelný motív
220555
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
1 353,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220556
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
241,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220607
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
620,00 EUR
08.04.2021
Predmet: vian.výzdoba
2022/011
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. výzdoba
222135
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. dekorácia
2021/023
objednávka
Danimani.sk
52018016
134,30 EUR
06.09.2021
Predmet: respiračné rúška FFP2 testovanie
2021/046
objednávka
Danimani.sk
52018016
126,00 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP3 testovanie
221038
faktúra
DANIMANI s.r.o.
52018016
134,30 EUR
06.09.2021
Predmet: respir. FFP2-test.