samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0066/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,70 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0002/14 - Vestník MZ SR
0019/14/EO
objednávka
V OBZOR s.r.o.
35708956
400,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročných publikácií - vydania vestníkov MZ SR pre odbor zdravotníctva pre rok 2014.Celková suma za dodanie tovaru v roku 2014 nepresiahne 400 EUR s DPH. Rozmery : bannerstand 60x200 cm - tlač plachty, osadenie plachty a dodanie 4 ks.
B/1966/13
faktúra
VOBZOR s.r.o.
35708956
27,00 EUR
17.12.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0047/13 - Vestník MZ SR
B/1583/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,50 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0042/13 - Vestník MZ SR
B/1582/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
15,20 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0041/13 - Vestník MZ SR
B/1581/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,50 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0040/13 - Vestník MZ SR
B/1580/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,80 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0039/13-Vestník MZ SR
B/1579/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,70 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0038/13 - Vestník MZ SR
B/1113/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,60 EUR
02.08.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0027/13-Vestník MZ SR
B/1143/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
15,10 EUR
02.08.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0025/13-Vestník MZ SR
B/1142/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,40 EUR
02.08.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0029/13-Vestník MZ SR
B/1141/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,90 EUR
02.08.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0028/13-Vestník MZ SR
B/1140/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,60 EUR
02.08.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0026/13 - Vestník MZ SR
B/0765/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,90 EUR
12.06.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0015/13-Vestník MZ SR
B/0764/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,40 EUR
12.06.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0019/13 - Vestník MZ SR
B/0763/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
15,00 EUR
12.06.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0016/13 - Vestník MZ SR
B/0740/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,60 EUR
12.06.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0017/13-Vestník MZ SR
2019-477-ÚPaGIS
dodatok
EMIS s.r.o.
35708816
36 000,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby uzatvorenej dňa 21.06.2019.
2019-477-ÚPaGIS
zmluva
EMIS s.r.o.
35708816
36 000,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je:
a. záväzok Poskytovateľa
• poskytnúť Objednávateľovi Softvér v rozsahu uvedenom v článku I. tejto Zmluvy na použitie tohto Softvéru spôsobom, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou.
• poskytnúť Objednávateľovi na dobu trvania tejto Zmluvy súvisiacu programovú dokumentáciu (pokiaľ bola k Softvéru vydaná) • poskytovať Objednávateľovi služby podpory k Softvéru v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
b. záväzok Objednávateľa
•uhradiť Poskytovateľovi odplatu za jeho plnenia špecifikované v písm. a) tohto bodu Zmluvy v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve, • poskytovať Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné plnenie zo strany Poskytovatel'a
• po uplynutí dohodnutej doby nájmu vrátiť Poskytovateľovi všetky kópie Softvéru, ich komponentov a dokumentáciu, ktoré mu holi poskytnuté, alebo na požiadanie Poskytovateľa tieto znehodnotiť a/alebo inak zabezpečiť proti ďalšiemu použitiu.
B/1447/13
faktúra
Areaprint
35707437
115,20 EUR
10.10.2013
Predmet: Leták DL KEEP - 500ks
0628/13/EO
objednávka
Areaprint
35707437
115,20 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie tlače letákov KEEP v celkovom náklade 500 ks. Celková cena objednávky a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2016-700-OIČSMaVO
zmluva
BAUKING s.r.o.
35704608
64 580,80 EUR
29.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa, na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo – cykloodpočívadlo, zadefinované v článku II. tejto zmluvy, v rozsahu realizačného projektu vypracovaného projektantom Ing. arch. Petrom Žalmanom, CSc., a Mgr. Luciou Marušicovou.
- Cykloturistické odpočívadlo pri Kalvárii, Modra
0383/15/EO
objednávka
KIBO s.r.o.
35702826
750,29 EUR
16.07.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy prístrešku nad vstupom do objektu na Jankolovej ulici v Bratislave - Útvar hlavného kontrolóra. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2016-386-KUL
zmluva
IGS-HS Art. Service, s.r.o.
35702613
32 500,00 EUR
24.06.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-umeleckého podujatia - výstavy „XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie“, ktoré bude súčasťou prezentácie Bratislavského samosprávneho kraja v rámci predsedníctva Slovenskej Republiky v Rade Európskej Únie.
2. Podujatie sa uskutoční v čase od 25.6.2016 do 19.10.2016 v priestoroch Galérie Stredočeského kraja v Kutnej Hore, Barborská ulica 51-53, Česká republika (ďalej aj ako „GASK“). Podujatie bude zahájené vernisážou výstavy „XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie“ dňa 25.6.2016.
3. Uvedené podujatie je pôvodný projekt spoluorganizátora, vytvorený exkluzívne pre potreby prezentácie organizátora v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej Únie. Spoluorganizátor projekt vytvoril v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV v rámci Memoranda o spolupráci medzi BSK a Slovenskou akadémiou vied.
4. Autorkou autorského konceptu podujatia (kurátorského konceptu) - libreta výstavy je Zuzana Bartošová. Spoluorganizátor má výhradné právo na účely plnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy použiť autorský koncept podujatia - libreto výstavy - spôsobom a v rozsahu stanovenom licenčnou zmluvou s autorkou.
5. Popis podujatia „XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie“ je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy a čestné vyhlásenie spoluorganizátora o právach použiť autorský koncept výstavy – libreto výstavy - je neoddeliteľnou prílohou č. 2. tejto zmluvy
2019-792-SM
zmluva
Veolia Energia Slovensko, a.s.
35702257
0,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie.
2007-599-SEM
dodatok
Dalkia a. s.
35702257
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: DODATOK č. 3/2016 k Zmluve o dodávke a odbere tepla, teplej úžitkovej vody.
Odberné miesto: Jankolova 6, Bratislava
2007-599-SEM
dodatok
Dalkia a. s.
35702257
42 467,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 634/2007/S
B/1911/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-37,55 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 02.010.-16.11.2014-Krásnohorská, Jankolova
B/1286/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-1,12 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 02.07.-09.08.2014-Krásnohorská, Jankolova
B/1139/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-24,67 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 10.06.-31.07.2014 - Krásnohorská, Jankolova
B/0551/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-20,44 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie TE-za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Haanova, Jankolova, Krásnohorská
B/0513/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-23,45 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 11.02.2014-31.03.2014 - Krásnohorská, Jankolova
B/0342/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-6 182,95 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie TE-za obd. 01.01.2013-31.12.2013 - Haanova, Jankolova, Krásnohorská
B/0289/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-1,82 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS - vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.12.2013 - Krásnohorská, Jankolova
B/1773/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 789,72 EUR
19.12.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie za 11/2014 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/1681/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.08. - 08.10.2014-Jankolova,Krásnohorská
B/1598/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
2 815,91 EUR
01.12.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1347/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 140,67 EUR
03.11.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1199/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 091,71 EUR
07.10.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1091/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 092,73 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1006/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
35,35 EUR
18.08.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 13.05-01.07.2014-Jankolova, Krásnohorská
B/0948/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
5,45 EUR
31.07.2014
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na prípravu TÚV z dôvodu zmeny indik. údajov pre rozpoč. TE rok 2013-Jankolova. Krásnohorská, Haanova
B/0947/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
0,08 EUR
31.07.2014
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev SV z dôvodu zmeny indik. údajov pre rozpoč. TE rok 2012-Jankolova. Krásnohorská, Haanova
B/0903/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 095,61 EUR
31.07.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 06/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0833/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
63,96 EUR
17.07.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 02.04-02.06.2014 - Jankolova, Krásnohorská
B/0732/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 603,24 EUR
25.06.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 05/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0686/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
65,18 EUR
25.06.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 04.03.2014-08.04.2014 -Jankolova, Krásnohorská
B/0668/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
3,55 EUR
24.06.2014
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2013 - Jankolova. Krásnohorská, Haanova
B/0594/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
2 947,02 EUR
16.06.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 04/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0417/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 589,83 EUR
29.04.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 03/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0362/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
50,86 EUR
07.04.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 01.01.2014-03.03.2014-Jankolova, Krásnohorská
B/0276/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
5 387,60 EUR
24.03.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 02/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0237/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
334,44 EUR
21.03.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 01.01.-31.12.2013 - Jankolova, Krásnohorská
B/0145/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 018,77 EUR
26.02.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 01/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2219/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
110,02 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka voda za obd.05.11.2013-31.12.2013-Jankolova, Krásnohorská.
B/2196/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 515,38 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2147/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
35,60 EUR
10.01.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.10.2013-11.11.2013-Jankolova,Krásnohorská
B/1973/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
5 018,68 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 11/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1822/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 493,19 EUR
27.11.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1720/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1,85 EUR
19.11.2013
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2012 - Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1568/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2 166,19 EUR
24.10.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1354/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 464,64 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1210/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 467,24 EUR
28.08.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1162/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2,93 EUR
14.08.2013
Predmet: Dodávka vody za obd. 3.5. - 10.6.2013 - Jankolova, Krásnohorská
B/1044/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 475,45 EUR
30.07.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 06/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0871/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 687,78 EUR
02.07.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie za 05/2013 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/0789/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
0,05 EUR
01.07.2013
Predmet: dodávka vody za obd. 05.03.2013-09.04.2013-Jankolova,Krásnohorská
B/0689/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 589,06 EUR
12.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie za 04/2013 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/0445/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 654,13 EUR
24.04.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 03/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0293/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 824,33 EUR
22.03.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 02/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0229/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
29,54 EUR
19.03.2013
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.2013-04.02.2013-Jankolova, Krásnohorská
B/0209/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
25,82 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka vody za obdobie 01.01.-31.12.2012 - Jankolova, Krásnohorská
B/0130/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
7 887,55 EUR
22.02.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 01/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2135/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
18,48 EUR
05.02.2013
Predmet: Dodávka vody za obd. 06.11.2012-31.12.2012-Jankolova, Krásnohorská
B/2103/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
9 220,25 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1865/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 391,92 EUR
03.01.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 11/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1664/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2 981,45 EUR
26.11.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1401/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 305,19 EUR
22.10.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1214/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 301,03 EUR
27.09.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1179/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
62,32 EUR
20.09.2012
Predmet: Dodávka vody 07/12 - Jankolova, Krásnohorská