Dokumenty:
zobraziť na stránke
201700282
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
28,78 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie mliečnych výrobkov pre MŠ
201700281
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2017 - OcÚ
201700280
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2017 - cintorín MK
201700279
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,44 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2017 - MŠ
201700278
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
355,30 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre - "Mesiac úcty k starším"
201700277
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
10,80 EUR
28.02.2018
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu MŠ
201700276
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,18 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201700275
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra Orange
201700274
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra Orange
201700273
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 306,59 EUR
28.02.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 10/2017
201700272
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
201700271
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
670,76 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
201700270
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
11,56 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201700269
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
70,82 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700268
faktúra
AXIS-BERYL, s.r.o.
47049880
180,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie statického posudku - Kastieľ Krškany
201700267
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
127,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2017 - OcÚ
201700266
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
98,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2017 - MŠ
201700265
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
40,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2017
201700264
faktúra
National Pen
09726444
76,74 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru - kancelárske potreby
201700263
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
250,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Stanovenie VŠH budovy s.č. 113 v Krškanoch s príslušenstvom pre účely predaja