samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0760/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
252,00 EUR
27.06.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Radisson Blu Elizabete,Riga-13.05.-15.05.2013-p.Moselt
B/0761/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
534,00 EUR
27.06.2013
Predmet: 2x ubytovanie -Hotel Milano,Padova-14.05.-17.05.2013-p.Forgáčová,p.Beniač
B/0714/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
573,10 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.05.2013-p.Jelemenská
B/0784/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
448,10 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.5.-16.05.2013-p.Masácová
B/0737/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
409,20 EUR
01.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-RIX-FLR-11.-15.05.2013-p.Moselt Mikis
0472/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
433,10 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre Zuzanu Loviškovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v dňoch 2.7.2013- 4.7.2013. .- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0473/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
493,10 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie letenky do Bruselu, Belgicko dňa 02.07.2013 a spiatočný let dňa 03.07.2013 pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
B/0865/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
648,20 EUR
03.07.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE-29.05.31.05.2013-p.Lovíšková,p.Racová
B/0914/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
493,10 EUR
03.07.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-7.6.2013-p.Forgáčová
B/0928/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
253,56 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x letenka-p.Aiga Nebare-VIE-MXP-VIE-11.-13.06.2013
B/0904/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
49,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x ubytovanie Hotel Estella,Limassol,Cyprus -29.-30.05.2013-p.Nesrovnal
B/0906/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
343,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Estella,Limassol,Cyprus-28.05.-30.05.2013-p.Jelemenská,p.Formánková,27.05.-30.05.2013-p.Masácová
B/0908/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
84,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x ubytovenie-Hotel Estella,Limassol,Cyprus-28.05.-30.05.2013-p.Nebare
B/0909/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
270,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Continental,Budapešť-30.05-31.05.2013-p.Aiga Nebare,29.05.-31.05.2013-p.Mikis Moselt
B/0923/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
3 420,00 EUR
04.07.2013
Predmet: 9x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-29.05.-31.05.20123-p.Frešo,p.Trstenský,p.Haramia,p.Záhradník,p.Drozd,p.Šramko,p.Lukáčová,p.Hakel,p.Forgáčová
B/0947/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
186,56 EUR
04.07.2013
Predmet: 1x letenka-p.Moselt Mikis-VIE-MXP-VIE-10.-18.06.2013
B/1550/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
440,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 4x ubytovanie -Varaždin, Chorvátsko-p.p.Lukáčová, Hakel, Forgáčová, Bezek
B/1553/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
390,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Brusel-p.Malvani 23.-25.9.2013 a p.Csahók 24.-25.9.2013
B/1634/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
423,10 EUR
29.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.-09.10.2013-p.M.Malvani
B/1635/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
423,10 EUR
29.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.-08.10.2013-p.Csahok Szabolcs
0423/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
310,28 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Valencia-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 08.-12.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0424/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
834,07 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň-Valencia-Florencia pre Mikisa Moselta v termíne 08.-12.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0425/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
801,84 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Valencia-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú , Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 08.-12.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK
0426/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
173,38 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Miláno-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Miláne (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0427/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
143,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.-16.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Miláne (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0909/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
500,00 EUR
14.08.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Original Sokos Seurahuone,Turku-16.06.-17.6. a 18.6.-19.6.2014-p.Mikis,p.Csahók,-1x ubytovanie-Hotel Radisson Blu Marina Palace,Turku-19.6.-20.6.2014-p.Csahók
B/0910/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
150,00 EUR
14.08.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel First Euroflat,Brusel-24.06.-25.06.2014-p.Csahók
B/1782/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
340,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-19.11-20.11.2014-p.Teleky,p.Srholec
B/1784/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
1 080,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Scandic Marski,Helsinki-25.11.-26.11.2014,Hotel Original Sokol Ilves Tampere-26.11-28.11.2014-p.Hakel,p.Beniač,p.Teleky
B/1785/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
568,55 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x letenka-p.Forgáčová-25.-27.11.2014-BRU-VIE-BRU
0063/15/EO
objednávka
SBL ACOUSTICS s. r. o.
36362298
15 808,84 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie technického vybavenia pre Divadlo Astorka Korzo ´90. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na miesto určenia- Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Suché mýto 17, Bratislava.
2020-694-SaRP
zmluva
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
36313548
4 168,56 EUR
05.10.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z podprogramu 1.3 (Stratégia, územný rozvoj a riadenie projektov) Bratislavského samosprávneho kraja pre Strednú odbomú školu technológií a remesiel v Bratislave v rámci projektu s názvom „Obnova strednej odbomej školy Hlinícka 1, Bratislava".
2021-640-SaRP
zmluva
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
36313548
43 179,60 EUR
30.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku ( ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 ( ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021 Q717 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia ( ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu technológií a remesiel v
Bratislave v rámci projektu s názvom „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP lvanská cesta 21 ".
0349/15/EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
31402828
1 314,87 EUR
02.07.2015
Predmet: Oprava a odstránenie nedostatkov: montáž a konfigurácia GSM brány, oprava a montáž núdzového osvetlenia kabíny, oprava núdzového posunu kabíny, nastavenie a vyčistenie zachytávačov, oprava a nastavenie rebríka do šachty . Všetky uvedené nedostatky sú uvedené v protokole, v zápise závad, ktorá bola vykonaná v zmysle zákona , čiže trojročná revízia výťahu. Uvedené práce sa vykonajú v zmysle platnej zmluvy č. 027/06/Sch uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Schindler výťahy a eskalátory a.s.
0067-12-EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Opakovaná úradná skúška výťahu v budove Úradu BSK, na Sabinovskej ul. 16 - Schindler/výťah - malý.
B/0109/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
28.02.2012
Predmet: Služby za 01-03/2012 - výťah
B/0248/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
518,40 EUR
28.03.2012
Predmet: Úradná skúška výťahu - Ú BSK (malý výťah)
B/0573/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby za 04-06/2012 - výťah
B/1055/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
30.08.2012
Predmet: Služby za 07-09/2012-výťah
B/1623/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby za 10-12/2012 - výťah
B/0095/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
19.02.2013
Predmet: Služby za 01-03/2013 - výťah
B/0631/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
167,29 EUR
06.06.2013
Predmet: Služby za 04-06/2013 - výťah
B/1187/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
19.08.2013
Predmet: Služby za 07 - 09/2013 - výťah
B/1774/13
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2013
Predmet: Služby za 10 - 12/2013 - výťah
B/0117/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
24.02.2014
Predmet: Služby za 01-03/2014-výťah
B/0555/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2014
Predmet: Služby za 04-06/2014 - výťah
B/1043/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
03.09.2014
Predmet: Služby za 07-09/2014-výťah
B/1140/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
69,60 EUR
22.09.2014
Predmet: Za vykonané práce - zatopenie výťahu
B/1576/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2014
Predmet: Služby za 10-12/2014-výťah
0068/15/EO
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
252,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky výťahu Schindler v budove Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16. Bratislava. Celková cena za poskytnuté služby je vrátane dopravných nákladov, použitého materiálu a náhradných dieľov.
2006-277-VPN
zmluva
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
57,90 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k ZOD m027/06/SCH.
B/0903/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
03.07.2013
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 06/2013+annual index
B/1664/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.11.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2013
B/1897/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
16.12.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2013
B/2035/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
08.01.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 12/2013
B/0048/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
24.02.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2014
B/0152/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
04.03.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2014
B/0328/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2014
B/0428/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
30.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 04/2014
B/0550/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
22.05.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 05/2014
B/0786/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.07.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 06/2014+annual index
B/0915/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,09 EUR
31.07.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 07/2014
B/1070/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
03.09.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2014
B/1220/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2014
B/1435/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2014
B/1637/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
11.12.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2014
B/1741/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 12/2014
2011-511-SaRP
zmluva
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
07.06.2011
Predmet: DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZARIADENÉ KANCELÁRIE A INFRAŠTRUKTÚRA.
Predmet:
Táto dohoda stanovuje podmienky, za ktorých klient získa právo používať úplnú infraštruktúru služieb (infraštruktúru plne zariadených kancelárií) a plný rozsah služieb opísaných v tomto dokumente.
B/0896/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
3 600,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Záruka pri podpise nájomnej zmluvy - prenájom Kancelárie BSK v Bruseli 06/2011
B/0895/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Prenájom Kancelárie BSK v Bruseli 06/2011
B/1178/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
24.08.2011
Predmet: za prenájom -Kancelárie BSK v Bruseli- júl 2011
B/1221/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za prenájom - Kancelárie BSK v Bruseli- 08/2011
B/1740/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za prenájom kancelárie BSK v Bruseli 09/2011.
B/1742/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za prenájom kancelárie BSK v Bruseli 11/2011
B/1741/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Prenájom kancelárie BSK v Bruseli 10/2011
B/1919/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
04.01.2012
Predmet: Prenájom kancelárie BSK v Bruseli 12/2011
B/0055/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2012
B/0056/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
10.02.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2012
B/0214/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2012
B/0379/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 04/2012