Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2018
zmluva
Autistické centrum Andreas n.
31821677
600,00 EUR
16.04.2018
Predmet: dotácie
118/2018
zmluva
Toptenis,s.r.o.
37925075
250,00 EUR
16.04.2018
Predmet: dotácie
119/2018
zmluva
Detská organizácia Bratislavs
42135290
250,00 EUR
16.04.2018
Predmet: dotácie
132/2018
zmluva
Galéria mesta Bratislavy
00179752
350,00 EUR
16.04.2018
Predmet: dotácie
134/2018
zmluva
Autistické centrum Andreas n.
31821677
355,00 EUR
16.04.2018
Predmet: dotácie
137/2018
zmluva
Ing. Zuzana Desvergnes
300,00 EUR
16.04.2018
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
811
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
565,30 EUR
17.04.2018
Predmet: dodavka naterov kancelarii-c.134
812
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
646,62 EUR
17.04.2018
Predmet: dodavka naterov kancelarii-c.133+WC
813
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
735,80 EUR
17.04.2018
Predmet: dodavka naterov kancelarii-c.134
814
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
772,50 EUR
17.04.2018
Predmet: dodavka naterov kancelarii-c 136
815
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
978,50 EUR
17.04.2018
Predmet: dodavka naterov kancelarii-c 135
832
faktúra
Juraj-Majster Papier Spišák
13959603
91,79 EUR
17.04.2018
Predmet: hygienicke potreby-SJ Gorazdova
833
faktúra
Juraj-Majster Papier Spišák
13959603
75,72 EUR
17.04.2018
Predmet: hygien.potreby-MS kuzmanyho
834
faktúra
Juraj-Majster Papier Spišák
13959603
75,72 EUR
17.04.2018
Predmet: hygien.potreby-MS Beskydska 7
836
faktúra
Juraj-Majster Papier Spišák
13959603
75,72 EUR
17.04.2018
Predmet: hygien.potreby-SJ tabakova
817
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
509,24 EUR
17.04.2018
Predmet: brusenie a lakovanie podlahy-137
818
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
875,14 EUR
17.04.2018
Predmet: brusenie a lakovanie podlahy-c.145
819
faktúra
INTEROS s.r.o.
45895015
1 353,28 EUR
17.04.2018
Predmet: brusenie a lakovanie podlahy-c 144
793
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
1 018,74 EUR
17.04.2018
Predmet: oprava vytlkov a prepadov
922
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
29 719,93 EUR
17.04.2018
Predmet: cistenie komunikacii-3/2018
923
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
800,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obsluha pilomatov-3/2018
924
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 949,99 EUR
17.04.2018
Predmet: udrzba chodnikov-3/2018
925
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
2 790,60 EUR
17.04.2018
Predmet: prevadzka kotolni-3/2018
926
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
1 208,00 EUR
17.04.2018
Predmet: servis kotolni-3/2018
940
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,05 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Beskydska 11
945
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
58,89 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Medena 2
946
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,23 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Heydukova 19
947
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
78,57 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Smrecianska 45
948
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-vajan.nabr..5
949
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
366,77 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-29.aug.10
1013
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,37 EUR
17.04.2018
Predmet: voda-DI Jakubovo nam.
977
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,02 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Karpatska 10
958
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,96 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Palackeho 1
959
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
94,11 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Kozia 25
960
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
105,53 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Jakub.nam.9
961
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,42 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Jedlikova 4
962
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
22,27 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Panska 27
963
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-postova 2
964
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,66 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Staromestska 6
965
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
34,43 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Hviezdosl.nam.16
966
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 219,65 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-MS
967
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
305,08 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Heydukova 25
968
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
6,72 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Beskydska 13
969
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
6,89 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Beskydska 15
970
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,08 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Palisady 41
971
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
14,30 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Soltesovej 3
972
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
6,08 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Gastanova 19
973
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
63,49 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Holleho 9
974
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
36,78 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Karadzicova 1
975
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
77,45 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Frantis.nam.
976
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,60 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Javorinska 9
950
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Razus.nabr.2
951
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,00 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Hviezdosl.nam. 11
952
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
75,00 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Holleho 3
953
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
61,41 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Fr.Krala,Blumental.,Krizna
954
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
10,81 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Grosslingova 48
955
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
62,04 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Polna 1
956
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,46 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Tovarsneks 8
957
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
103,20 EUR
17.04.2018
Predmet: elektrina-Safarik.nam.
396
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
1 493,26 EUR
17.04.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
400
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
2 303,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
402
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
4 661,59 EUR
17.04.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
403
objednávka
LEON global s.r.o.
36284238
350,09 EUR
17.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
409
objednávka
Spišák Juraj-Majster Papier
13959603
158,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
411
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
3 001,93 EUR
17.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál - tonery
410
objednávka
BEMPA s.r.o.
50220233
1 887,95 EUR
17.04.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1020
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,75 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-29.aug.6
1041
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
6,68 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-F Venturska
1014
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,84 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Mala 6
1015
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,17 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Gorazdova 6
1016
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,38 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Myjavska 20
1057
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,70 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Cajkovskeho 2
1017
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,70 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Feriencikova 12
1018
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,12 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Kuzmanyho
1019
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,22 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Beskydska
978
faktúra
DUO Spoločenstvo vlastníkov
31789749
24,00 EUR
18.04.2018
Predmet: odstranenie zatekania-Skolska
861
faktúra
KULLA SK, s.r.o.
31321003
30,00 EUR
18.04.2018
Predmet: veniec velky-svieckova manifestacia-26.3.2018
849
faktúra
KULLA SK, s.r.o.
31321003
142,50 EUR
18.04.2018
Predmet: crepnikove kvety-50ks
1044
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
69,67 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Rudnayova nam.
1023
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
64,64 EUR
18.04.2018
Predmet: voda-Kuzmanyho 9