Dokumenty:
zobraziť na stránke
218021
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
199,08 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrok.,skrutky-ver.bud.
218022
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
478,20 EUR
16.04.2018
Predmet: člen.prísp.ZMO HN 2018
218023
faktúra
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
16.04.2018
Predmet: rek.zas.miest.ver.bud.
218024
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
36,13 EUR
16.04.2018
Predmet: fekál
218025
faktúra
Branislav Čukan
200,00 EUR
16.04.2018
Predmet: detský karneval-ZŠ
218026
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
16.04.2018
Predmet: varov.systém-nast.ústredn
218027
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
16.04.2018
Predmet: ventilátor,svorky
218028
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-drev.čal.ležadlo 7ks
218029
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.graf.nátl. a inz.
218030
faktúra
GEOing,spol. s.r.o.
36317110
183,00 EUR
16.04.2018
Predmet: geometr.plán
218031
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
292,80 EUR
16.04.2018
Predmet: lavičky 2 ks
218032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
943,02 EUR
16.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
218033
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
689,02 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218034
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ČOV servis 1/2018
218035
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
898,80 EUR
16.04.2018
Predmet: Osliansky spravodaj 800ks
218036
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
16.04.2018
Predmet: prenájom roh.1/2018 MŠ
218037
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,73 EUR
16.04.2018
Predmet: prenájom roh.1/2018 Oú
218038
faktúra
Pavel Pechovský Malpex
33295298
3 631,07 EUR
16.04.2018
Predmet: dekor.práce ver.bud.
218039
faktúra
Základná škola
31201741
258,33 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-strava 1/2018
218040
faktúra
Základná škola
31201741
194,34 EUR
16.04.2018
Predmet: Oú-strava 1/2018