obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
347/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
16.07.2018
Predmet: obecná polícia telef.popl.
346/18
faktúra
Oravec Pavel
32630719
72,00 EUR
16.07.2018
Predmet: zemné práce
345/18
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
16.07.2018
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
344/18
faktúra
SPP
35815256
1 401,00 EUR
16.07.2018
Predmet: plyn obecné budovy
343/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
16.07.2018
Predmet: elektrická energia PO
342/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
99,00 EUR
16.07.2018
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
341/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
185,00 EUR
16.07.2018
Predmet: plyn budova ŠK
340/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
16.07.2018
Predmet: elektricka energia precerpavacka
339/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
16.07.2018
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
338/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
16.07.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
337/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
16.07.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
336/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
306,90 EUR
16.07.2018
Predmet: stravovanie deti SZS
335/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
366,00 EUR
16.07.2018
Predmet: stravovanie dôchodci
334/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
16.07.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
2018/457/1901
zmluva
Ing.arch. Pavol Hanzalík
37561197
15 500,00 EUR
05.07.2018
Predmet: Vypracovanie predprojektovej dokumentácie IZ- ZŠ
333/18
faktúra
FM-Credit s.r.o.
27689166
337,20 EUR
04.07.2018
Predmet: údržba viacúčelového ihriska
332/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
22 640,12 EUR
04.07.2018
Predmet: rekonštrukcia chodníka
331/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,78 EUR
04.07.2018
Predmet: telef.poplatok ekocentrum a internet ŠK
330/18
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
939,14 EUR
04.07.2018
Predmet: pracovný odev OP
329/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
7 800,00 EUR
04.07.2018
Predmet: spracovanie a dodanie Zmeny a doplnky UPN