obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
215/18
faktúra
SPP
35815256
1 883,00 EUR
02.05.2018
Predmet: plyn obecné budovy
214/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
02.05.2018
Predmet: elektrická energia PO
213/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
99,00 EUR
02.05.2018
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
212/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
185,00 EUR
02.05.2018
Predmet: plyn budova ŠK
211/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
02.05.2018
Predmet: elektricka energia precerpavacka
210/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
02.05.2018
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
209/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
02.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
208/18
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,09 EUR
02.05.2018
Predmet: revue CO obyvateľstva
207/18
faktúra
BABYknihy.sk
46616951
61,98 EUR
02.05.2018
Predmet: knihy do knižnice
206/18
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
151,66 EUR
02.05.2018
Predmet: knihy do knižnice
205/18
faktúra
Lindstrom
35742364
12,49 EUR
02.05.2018
Predmet: prenájom a pranie rohoží
204/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 717,23 EUR
02.05.2018
Predmet: odvoz odpadu-deň zeme
203/18
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
1 870,32 EUR
02.05.2018
Predmet: dodanie a montáž kamery
202/18
faktúra
RVC Senica s. r. o.
36259560
856,38 EUR
02.05.2018
Predmet: autitorské služby
2018/331/1272
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZ
2018/321/1253
zmluva
Harantová Petra
200,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
2018/288/1144
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
100,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Aktualizácia a zmena obsahu web stránky
2018/289/1145
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
870,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Doplnenie nových funkcionalít web stránky
2018/290/1146
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
810,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Vykonanie aktualizácie jadra systému CMS
201/18
faktúra
Marta Majzúnová
50127284
343,00 EUR
26.04.2018
Predmet: tepovanie sedačky a stoličiek v Ekocentre