organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2018
faktúra
Gastromania sk, s.r.o.
128,92 EUR
10.10.2018
Predmet: Nerezový hrniec stredný s pokrievkou
šj-180106605
faktúra
Hook
36216224
11,65 EUR
09.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530828374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183129
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,11 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530828448
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
136,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10184330
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,90 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0813
faktúra
Vardar
40410200
60,50 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
50,86 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2018
faktúra
Pán UČITEĽ s.r.o.
50508270
133,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Didaktická pomôcka - Ako ježko šťastie stretol
113/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby pevnej siete
šj-20183035
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,12 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183077
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,51 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802422
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1802445
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
03.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
112/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
56,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Zemný plyn
šj-530827688
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,26 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0787
faktúra
Vardar
40410200
97,09 EUR
02.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
111/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,35 EUR
02.10.2018
Predmet: stravné za zamestnancov
110/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
109/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.10.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3.štvrťrok 2018