organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.04.2018
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
28/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
82,64 EUR
28.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia
šj-1800783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,53 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181075
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,79 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0261
faktúra
Vardar
40410200
44,03 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180102888
faktúra
Hook
36216224
12,17 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,66 EUR
26.03.2018
Predmet: Mobilné služby
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
25/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,16 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka elektrickej energie
24/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
22/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
26.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
21/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
106,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber zemného plynu
20/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
26.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
šj-530809228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,93 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809198
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,05 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181456
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
23.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0234
faktúra
Vardar
40410200
96,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky