Dokumenty:
zobraziť na stránke
218217
faktúra
Ing. Igor Styk DOMOV
37288121
3 950,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stoly,stoličky ver.bud.
218218
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
84,00 EUR
14.07.2018
Predmet: predpl. Účtovníctvo ROPO
218219
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
3 980,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
218220
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
680,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opona ver.budova
218221
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
781,92 EUR
14.07.2018
Predmet: chladnička ver.bud.
218222
faktúra
Juraj Grom
43606504
117,30 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.ver.bud.-šuflík,zám
218223
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
210,00 EUR
14.07.2018
Predmet: tlač pohľadníc
218224
faktúra
Marcela Hýroššová - IRMA
34632611
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-uteráky detské
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218227
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218228
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
1 985,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod.,mont.zácl.KD
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
218230
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 4/18
218231
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 4/18
218232
faktúra
Bc Andrej Hrúz - A.N.D. Agency
40632733
49,00 EUR
14.07.2018
Predmet: mikrofóny
218233
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 4/2018
218234
faktúra
Základná škola
31201741
203,82 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 4/2018
218235
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 4/2018
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
218237
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
218238
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
63,50 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,70 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.4/18 VO Nám.sl
218240
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
33,61 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 MŠ
218241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
152,59 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 ČOVPPek.
218242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,13 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 Dom smút
218243
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,02 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.4/18 TJ Slova
218244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 340,35 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218245
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218246
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,07 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
218248
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
111,09 EUR
14.07.2018
Predmet: brokát krojová ruža
218249
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 5/201
218250
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 4/18 Oú+MŠ
218251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018ČOV,MŠ,VO nám
218252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018
218253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.5/18 TJ Slova
218254
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 TJ Slovan
218255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 Oú
218256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 5/18 MŠ