Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017043
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
180,00 EUR
02.11.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Krásna zelená obec"
1750804600
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
951,05 EUR
02.11.2017
Predmet: stravné lístky
17015
faktúra
Jozef György
3 663,40 EUR
20.10.2017
Predmet: oprava strešnej krytiny
2017322
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
133,20 EUR
18.10.2017
Predmet: tovar, el. konvektory
20170078
faktúra
Ing. Ľubomír Kaščák
330,00 EUR
18.10.2017
Predmet: propagácia obce
1010594106
faktúra
Slovak Telekom a.s.
43,26 EUR
17.10.2017
Predmet: telefonne hovory
20/2017
faktúra
Ing. Jozef Cibuľa
1 700,00 EUR
17.10.2017
Predmet: projekčné práce
1
zmluva
Jozef György
3 663,40 EUR
16.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo - oprava steršnej krytiny na budove ZŠI
1017001547
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
6,00 EUR
12.10.2017
Predmet: priestor nad limit
01/10/2017
faktúra
OV Csemadok
200,00 EUR
12.10.2017
Predmet: propagačný materiál
1171035128
faktúra
SWAN a.s.
2,32 EUR
12.10.2017
Predmet: paušál za SIP konto
1238
faktúra
Bez problémov o.z.
200,00 EUR
11.10.2017
Predmet: reklamné služby
170063
faktúra
e-dotacie s.r.o.
90,00 EUR
09.10.2017
Predmet: vyhotovenie ŽoNFP
170061
faktúra
e-dotacie s.r.o.
90,00 EUR
09.10.2017
Predmet: vyhotovenie ŽoNFP
204170803
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
09.10.2017
Predmet: služby WEB GIS
125/2017
faktúra
Základná škola internátna
163,02 EUR
06.10.2017
Predmet: režijné náklady na obedy dôchodcov
124/2017
faktúra
Základná škola internátna
320,32 EUR
06.10.2017
Predmet: obedy dôchodcom
123/2017
faktúra
Základná škola internátna
20,52 EUR
06.10.2017
Predmet: režijné náklady na obedy uč. MŠ
122/2017
faktúra
Základná škola internátna
40,32 EUR
06.10.2017
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom
121/2017
faktúra
Základná škola internátna
219,04 EUR
06.10.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
120/2017
faktúra
Základná škola internátna
165,76 EUR
06.10.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom Koláre - september
117/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
06.10.2017
Predmet: režijné náklady MŠ 3.Q
1171022679
faktúra
SWAN a.s.
54,00 EUR
06.10.2017
Predmet: internet Access
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
238,00 EUR
06.10.2017
Predmet: zemný plyn
2017180
faktúra
MOAD s.r.o.
200,00 EUR
06.10.2017
Predmet: vypracovanie Smernice na VO
110895839
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
06.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
170663
faktúra
CBS spol. s.r.o.
94,80 EUR
05.10.2017
Predmet: fotenie obce jar/leto 2017
170100399
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
05.10.2017
Predmet: vývoz žumpy z nájomných bytov
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.10.2017
Predmet: freesat
99/2017
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
05.10.2017
Predmet: poradenská činnosť 3.Q
2171228700
faktúra
SVPS, a.s.
188,62 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228699
faktúra
SVPS, a.s.
10,09 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228697
faktúra
SVPS, a.s.
230,26 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228813
faktúra
SVPS, a.s.
116,56 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228811
faktúra
SVPS, a.s.
25,90 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228704
faktúra
SVPS, a.s.
41,76 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228703
faktúra
SVPS, a.s.
63,35 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228701
faktúra
SVPS, a.s.
28,79 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
2171228725
faktúra
SVPS, a.s.
263,45 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné,stočné
2171228750
faktúra
SVPS, a.s.
27,38 EUR
05.10.2017
Predmet: vodné, stočné
170816
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
184,06 EUR
05.10.2017
Predmet: zber,preprava a váženie KO
170815
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
151,63 EUR
05.10.2017
Predmet: uloženie odpadu na skládku
SH/547/2017
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
23,90 EUR
03.10.2017
Predmet: právna pomoc september
9001058348
faktúra
Slovenská pošta a.s.
13,67 EUR
03.10.2017
Predmet: tlačiarenské služby
1
zmluva
Árpád Korčok
735,74 EUR
02.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
2017429
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
240,00 EUR
28.09.2017
Predmet: EPV Cintorín
2/2017
faktúra
Obecný podnik služieb
7 879,75 EUR
28.09.2017
Predmet: stavebné práce
3/2017
zmluva
Obecný podnik služieb
7 879,75 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo
99/2017
faktúra
Segeč Richard
120,00 EUR
27.09.2017
Predmet: ubytovanie v mesiaci september
35/2017-EM
zmluva
e-dotacie s.r.o.
150,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o službách
2
zmluva
Obecný podnik služieb
5 400,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo
1/2017
zmluva
Valéria Iždinská a Marek Gerbáč
327,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Kúpna zmluva
1750804050
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
704,48 EUR
26.09.2017
Predmet: stravné lístky
450917
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
150,00 EUR
26.09.2017
Predmet: kuka nádoba
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
80,22 EUR
26.09.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu
171280
faktúra
CBS spol. s.r.o.
180,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Detská maľovaná mapa Hont pre cyklistov
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
131,32 EUR
22.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
6816107019
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
309,73 EUR
22.09.2017
Predmet: havarijné poistné
204170675
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
20.09.2017
Predmet: služby WEB GIS august
1170932346
faktúra
SWAN a.s.
2,32 EUR
18.09.2017
Predmet: paušál SIP konto
2017276
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
499,95 EUR
18.09.2017
Predmet: náhradné diely, tovar
3419421371
faktúra
Slovak Telekom a.s.
42,50 EUR
18.09.2017
Predmet: telekomunikačné poplatky
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
18.09.2017
Predmet: poistenie majetku
SH/486/2017
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
23,90 EUR
12.09.2017
Predmet: právna pomoc za mesiac august
2711143870
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
0,83 EUR
12.09.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriky
1163159131
faktúra
Martinus, s.r.o.
72,73 EUR
11.09.2017
Predmet: knihy
1170906495
faktúra
SWAN
54,00 EUR
08.09.2017
Predmet: internet
942017
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia NImród
739,30 EUR
08.09.2017
Predmet: obedy dôchodcovia
2017006
faktúra
Energetické certifikáty s.r.o
240,00 EUR
06.09.2017
Predmet: inžinierske služby
1010594105
faktúra
Slovak Telecom
58,60 EUR
06.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
17VF86
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
575,23 EUR
06.09.2017
Predmet: žaluzie budova ZŠI
2017395
faktúra
CLEERIO SK s.r.o
240,00 EUR
06.09.2017
Predmet: servisný poplatok
0201025073
faktúra
UPC DTH s a.r.l.
16,25 EUR
06.09.2017
Predmet: freesat
170699
faktúra
Mikona plus s.r.o
185,45 EUR
06.09.2017
Predmet: zber a preprava KO
170698
faktúra
Mikona plus s.r.o
164,51 EUR
06.09.2017
Predmet: uloženie odpadu
Z17603919
faktúra
Verlag dashofer
143,76 EUR
30.08.2017
Predmet: Spravodajca pre mzdové účtovníčky
1750803589
faktúra
VAŠA Slovensko
1 127,17 EUR
30.08.2017
Predmet: stravné lístky
1560003939
faktúra
Centrum polygrafických služieb
22,20 EUR
30.08.2017
Predmet: Matričné tlačivá
1
zmluva
MIKONA plus, s.r.o
0,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Dodatok k zmluve č. 9/2012 o zbere a preprave kom. odpadu
ZP 0317
faktúra
NOVOTRANS Robert Bendík
187,07 EUR
06.09.2017
Predmet: ohňostroj