Dokumenty:
zobraziť na stránke
218318
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218317
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 KD
218316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 MŠ
218315
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 Oú
218314
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 TJ Slovan
218313
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 kino
218312
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 TJ Slova
218311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018ČOV,MŠ,VO nám
218310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018
218309
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
5 850,00 EUR
14.07.2018
Predmet: sprac.ÚPN Obce Oslany
218308
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Obecné noviny r.2018
218307
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
218306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,52 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 5/18 Oú+MŠ
218305
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 6/201
218304
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
412,29 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218303
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218302
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,23 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218301
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,52 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 TJ Slova
218300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,78 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 Dom smút
218299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,57 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 ČOVPPek.