Dokumenty:
zobraziť na stránke
218197
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: protismer.kladky-posilňov
218196
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
218195
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: zist.el.inštal. ver.bud.
218194
faktúra
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
14.07.2018
Predmet: brúsenie parkiet ver.bud.
218193
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
180,00 EUR
14.07.2018
Predmet: poradenstvo v obl.ver.obs
218192
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
682,31 EUR
14.07.2018
Predmet: drez,sifón,stôl ver.bud.
218191
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.4/18 TJ Slova
218190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018
218189
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018ČOV,MŠ,VO nám
218188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 KD
218187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 MŠ
218186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 Oú
218185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 TJ Slovan
218184
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
57,75 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218183
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.07.2018
Predmet: BOZP 4-6/18
218182
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,60 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 3/18 Oú+MŠ
2018/149
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
180,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kont180,00ajnery,nálepky
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
2018/147
objednávka
BOZP, s.r.o.
36332151
396,00 EUR
14.07.2018
Predmet: prípr. členov DHZ
2018/146
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
65,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Poradca 2019