Dokumenty:
zobraziť na stránke
218277
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont.oceľ.lana
218278
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,14 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218279
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.Deň matiek
218280
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
14.07.2018
Predmet: upgrade 2018 Remek
218281
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
498,72 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-laminov.,viazačka
218282
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 5/18
218283
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
14.07.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 5/18
218284
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
484,01 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena pevného disku
218285
faktúra
Synergos Slovensko s.r.o.
31442412
2 208,00 EUR
14.07.2018
Predmet: energ.audit ver.bud.
218286
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúch.ČOV Pek
218287
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
150,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dot.sp
218288
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218289
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
218290
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
154,00 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218291
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
325,81 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218292
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
212,10 EUR
14.07.2018
Predmet: práv.sl.
218293
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV servis 5/2018
218294
faktúra
Základná škola
31201741
315,21 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-strava 5/2018
218295
faktúra
Základná škola
31201741
210,93 EUR
14.07.2018
Predmet: Oú-strava 5/2018
218296
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora