organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
567/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 647,48 EUR
28.02.2017
Predmet: plyn 12/2016
566/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
50,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Manažérske centrum - ročný prístup
22/2017
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
410,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si školské potreby.
21/2017
objednávka
Pavol Andrus - DREVAN
14367491
280,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu poškodených stolov v počte 13 stolov.
20/2017
objednávka
EXLIFT s.r.o.
47431954
170,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu pokazeného výťahu - hlavný školský výťah.
19/2017
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
440,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 02/2017.
9/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 381,00 EUR
13.02.2017
Predmet: finančný dar
8/2017
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
13.02.2017
Predmet: organizovanie lyžiarskeho výcviku
18/2017
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
69,60 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch SAD Prešov v počte 8 ks v termíne od 13.02.2017 do 24.03.2017 (6 týždňov).
17/2016
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
102,80 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie reklamy v denníku Korzár "Štúdium SŠ" dňa 07.02.2017.
16/2017
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
247,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch MHD Prešov v počte 40 ks v termíne od 06.02.2017 do 26.03.2017 (7 týždňov).
15/2017
objednávka
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska škola v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017 pre 45 žiakov.
14/2017
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
405,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 13.2.2017 do 17.2.2017 na trase Prešov - Drienica a späť.
13/2017
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 095,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska výstroj, strava, lyžiarsky vlek pre 45 žiakov v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017.
12/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si výmenu elektrovýzbroje (stýkače, ističe) na 3. a 5. poschodí školy.
11/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 000,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu kompenzačného rozvádzača a časti hlavného rozvádzača školy.
7/2017
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: dodávka tovarov do ŠJ
16/0045
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
03.02.2017
Predmet: čistenie kobercov
16/0044
faktúra
VSE a.s.
44483767
33,86 EUR
03.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie el. energie - apartmány.
10/2017
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
500,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás odbornú literatúru na rok 2017.
9/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
165,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Objednávame si čistiace a školské potreby.
8/2017
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si predplatné časopis Škola na rok 2017.
7/2017
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektu elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach školy.
6/2017
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
189,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si uverejnenie informácií o študijných odboroch SOŠP v novinách Život Prešova dňa 23.1., 13.2. a 13.3.2017.
5/2017
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
1 407,24 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si uverejnenie informácií o študijných odboroch SOŠP Prešov v novinách:
- Bardejovsko, Humensko, Prešovsko, Ľubovniansko, Spišsko v dňoch 27.1, 24.2., 10.3. a 24.3.2017,
- Bardejovsko, Humensko, Košicko, Košicko-okolie, Prešovsko, Ľubovniansko, Spišsko dňa 10.2.2017.
4/2017
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
72,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si tlač hlavičkových papierov v počte 300 ks.
6/2017
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov
5/2016
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
3/2017
objednávka
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Členský príspevok na rok 2017.
565/2016
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
19.01.2017
Predmet: činnosť TPO a PZS
564/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.01.2017
Predmet: MAGMA systémová podpora
563/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 707,41 EUR
19.01.2017
Predmet: elektrická energia
562/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,75 EUR
19.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
561/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,50 EUR
19.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
560/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,31 EUR
19.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
559/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.01.2017
Predmet: VUC NET
558/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
53,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
557/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
886,76 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
556/2016
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
600,00 EUR
19.01.2017
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
555/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
53,94 EUR
19.01.2017
Predmet: služby mobilnej siete
554/2016
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
93,12 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar pre potreby školy
553/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
3 996,00 EUR
19.01.2017
Predmet: PC HP Compaq 20ks + slúchadla
552/2016
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
267,66 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
551/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
644,01 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
550/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
248,15 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
549/2016
faktúra
Ing. Kamil Čverha, PhD., EUR ING
42421454
300,00 EUR
19.01.2017
Predmet: znalecký posudok
548/2016
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
19.01.2017
Predmet: revízia výťahov
547/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
19.01.2017
Predmet: služby mobilnej siete
546/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
423,60 EUR
19.01.2017
Predmet: prepravné
545/2016
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
188,40 EUR
19.01.2017
Predmet: prepravné
544/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
543/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
67,20 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
542/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
831,37 EUR
19.01.2017
Predmet: vodné a stočné
541/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
115,62 EUR
19.01.2017
Predmet: tonery
540/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
190,32 EUR
19.01.2017
Predmet: oprava kopírky
539/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
237,00 EUR
19.01.2017
Predmet: monitory a router
538/2016
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
19.01.2017
Predmet: oprava radiaceho systému kotolne
537/2016
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
19.01.2017
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
536/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
139,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
535/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
84,40 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar - bufet
534/2016
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
19.01.2017
Predmet: odborná literatúra
533/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
487,97 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
532/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
106,52 EUR
19.01.2017
Predmet: tovar - bufet
531/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
438,23 EUR
19.01.2017
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
530/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
235,00 EUR
18.01.2017
Predmet: plyn ŠJ
529/2016
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
391,85 EUR
18.01.2017
Predmet: pečiatky a tlačoviny
528/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
33,65 EUR
18.01.2017
Predmet: internet
527/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
50,75 EUR
18.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
526/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
668,87 EUR
18.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
525/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
524,86 EUR
18.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
524/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
483,50 EUR
18.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
523/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
18.01.2017
Predmet: čistenie kobercov
522/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
160,07 EUR
18.01.2017
Predmet: odborná tlač
521/2016
faktúra
Floorwood.cz a.s.
28781317
41,32 EUR
18.01.2017
Predmet: schodové lišty
520/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 663,49 EUR
18.01.2017
Predmet: plyn 11/2016
519/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
816,47 EUR
18.01.2017
Predmet: vodné a stočné
518/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
18.01.2017
Predmet: VUC NET
517/2016
faktúra
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s.
30414245
198,35 EUR
18.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
516/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
539,14 EUR
18.01.2017
Predmet: elektrická energia
515/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,08 EUR
18.01.2017
Predmet: služby pevnej siete