organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
167/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
239,44 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
166/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
522,29 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
165/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
909,79 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
164/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
269,70 EUR
15.05.2018
Predmet: pranie posteľného prádla
163/2018
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
38,40 EUR
15.05.2018
Predmet: väzba Zbierky zákonov
162/2018
faktúra
Martin Goliaš
33905177
515,76 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
161/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
302,47 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
160/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
301,63 EUR
15.05.2018
Predmet: tovar - bufet
20/2018
zmluva
Restaurant Am Yachthafen
0,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Odborná prax žiakov
19/2018
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
0,00 EUR
14.05.2018
Predmet: odborná prax žiakov
23/2018
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
600,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si čistenie odpadového septiku zo školskej kuchyne.
1
výpoveď
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
11.05.2018
18/2018
zmluva
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
13 106,00 EUR
11.05.2018
Predmet: realizácia výkonu odbornej praxe
22/2018
objednávka
František Ferenc FERMONT
51026724
30,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si opravu telefónnej ústredne.
17/2018
zmluva
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: sprostredkovanie spracúvania osobných údajov
159/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,20 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
158/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
157/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
41,24 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
156/2018
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: karaoke a prenájom
155/2018
faktúra
Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI
41231082
353,20 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava umývačky riadu