organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
207/2018
faktúra
Trnavská vodárenská
36252484
148,63 EUR
14.02.2019
Predmet: voda
206/2018
faktúra
T-Com
35763469
20,09 EUR
14.02.2019
Predmet: telef.
205/2018
faktúra
Damito s.r.o.
44148542
134,53 EUR
14.02.2019
Predmet: všeob.meteriál
204/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
14.02.2019
Predmet: všeob.služby
87/2018
objednávka
Dušan Poláčik
32836465
14.02.2019
Predmet: maliarske práce
86/2018
objednávka
Diamanto s.r.o.
48163341
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
85/2018
objednávka
33, s.r.o.
46159631
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
84/2018
objednávka
MY DVA Slovakia s.r.o.
35937548
14.02.2019
Predmet: inter.vybavenie
83/2018
objednávka
MY DVA Slovakia s.r.o.
35937548
14.02.2019
Predmet: inter.vybavenie
82/2018
objednávka
Samostav
45441758
14.02.2019
Predmet: všeob.materiál
81/2018
objednávka
Elarin, s.r.o.
45240841
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
80/2018
objednávka
Gastro-Galaxi
4123108
14.02.2019
Predmet: všeob.materiál
79/2018
objednávka
MY DVA Slovakia s.r.o.
35937548
14.02.2019
Predmet: inter.vybavenie
78/2018
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
14.02.2019
Predmet: kancel.potreby
77/2018
objednávka
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
14.02.2019
Predmet: okná
76/2018
objednávka
Alena Patylová
41186940
14.02.2019
Predmet: všeob.služby
75/2018
objednávka
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
14.02.2019
Predmet: revízia výťahu
74/2018
objednávka
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
14.02.2019
Predmet: podlahové krytiny
73/2018
objednávka
Indícia, n.o.
45736286
14.02.2019
Predmet: školenie
72/2018
objednávka
Martin Ščasný
40373096
14.02.2019
Predmet: revízie kotlov
71/2018
objednávka
ŠEVT
31331131
14.02.2019
Predmet: tlačivá
70/2018
objednávka
Ivan Bršel - IVOP
46814931
14.02.2019
Predmet: revízie elekt.zariadení
69/2018
objednávka
Samostav
45441758
14.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
68/2018
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
14.02.2019
Predmet: vývoz splaškovej vody
67/2018
objednávka
PreKo, s.r.o.
46333045
14.02.2019
Predmet: učebné pomôcky
66/2018
objednávka
Noll s.r.o.
35786710
14.02.2019
Predmet: všeob.materiál
65/2018
objednávka
Samostav
45441758
14.02.2019
Predmet: všeob.materiál
01
dodatok
SPP
35815256
0,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Dodávka plynu
1064/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
342,36 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1063/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
33,22 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1062/2018
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
1 388,55 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1061/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
80,81 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1060/2018
faktúra
Astera s.r.o.
36238091
216,98 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1059/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
154,24 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1058/2018
faktúra
KIPA
34128654
261,33 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1057/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
90,78 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1056/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
363,84 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1055/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
127,40 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1054/2018
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
1 531,90 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1053/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
100,61 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1052/2018
faktúra
KIPA
34128654
315,91 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1051/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
98,96 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1050/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
408,36 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1049/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
131,49 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1048/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
107,60 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1047/2018
faktúra
KIPA
34128654
261,12 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1046/2018
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
275,82 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1045/2018
faktúra
Astera s.r.o.
36238091
217,69 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1044/2018
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
241,23 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1043/2018
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
129,89 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1042/2018
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
1 798,40 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1041/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
76,44 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1040/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
150,61 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1039/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
30,63 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1038/2018
faktúra
Pavol Táborský a spol.
14104199
1 301,22 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1037/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
34,69 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1036/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
194,70 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1035/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
170,06 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1034/2018
faktúra
KIPA
34128654
170,06 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1033/2018
faktúra
Majster mäsiar,s.r.o
46658181
159,43 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
203/2018
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
2 560,10 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.materiál
202/2018
faktúra
Miroslav Solčanský SIMPLAST
48039292
5 073,26 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.materiál
201/2018
faktúra
ALZA
27082440
14,00 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.materiál
200/2018
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
718,50 EUR
20.11.2018
Predmet: inter.vybavenie
199/2018
faktúra
RAABE
35908718
42,76 EUR
20.11.2018
Predmet: odb.tlač
198/2018
faktúra
Dušan Poláčik
32836465
325,00 EUR
20.11.2018
Predmet: mal.práce
197/2018
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
69,34 EUR
20.11.2018
Predmet: elektrina
196/2018
faktúra
Jakub Chylík
37251767
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: PC služby
195/2018
faktúra
T-Com
35763469
19,99 EUR
20.11.2018
Predmet: tel.
194/2018
faktúra
T-Com
35763469
32,30 EUR
20.11.2018
Predmet: tel.
193/2018
faktúra
SPP
35815256
1 994,00 EUR
20.11.2018
Predmet: plyn
192/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
20.11.2018
Predmet: GDPR
191/2018
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
108,00 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
190/2018
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
290,00 EUR
20.11.2018
Predmet: elektrina
189/2018
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
36807702
130,00 EUR
20.11.2018
Predmet: elektrina
188/2018
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
16,70 EUR
20.11.2018
Predmet: časopis
187/2018
faktúra
WEBGLOBE s.r.o
36306444
14,28 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
186/2018
faktúra
CWS
31411045
15,55 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
185/2018
faktúra
T-Com
35763469
19,99 EUR
20.11.2018
Predmet: tel.
184/2018
faktúra
Miroslav Henček - Elektroservis
14119749
81,53 EUR
20.11.2018
Predmet: revízia výťahu