obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
162017
faktúra
Dipera,spol. s.r.o.
36709654
6 081,60 EUR
21.07.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Vlčkovské-Rekonštrukcia miestnej komunikácie
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1
2017001001
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
19.07.2017
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 6/2017
1707014
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
4 469,83 EUR
18.07.2017
Predmet: Demontáž, montáž kábla,montáž konzoly,pripojenie reproduktorov/MR
051/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava VO
170100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Všeobecný materiál/tehla,cement,vodné sklo,
2711111292
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
7,88 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
42/2017
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
13.07.2017
Predmet: Výmena pôvodných hliníkových vodičov na obecnom rozhlase, montáž nového samonosného kábla TCEKYS, pripojenie reproduktorov, montáž konzol KP-sada
1700404
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2017
1700465
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
11.07.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zemný plyn
3291701181
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 505,88 EUR
10.07.2017
Predmet: Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
501710
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
450,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Rekonštrukcia obecných priestorov
VF17137
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
996,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výmena a aktualizácia fotografie v programe
3417355565
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
50,38 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2797954694
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,28 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby pevnej siete
045/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby AVIA - MP /oprava VO
41/2017
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 118/2017
2017045
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
189,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.118/2017