Dokumenty:
zobraziť na stránke
2425/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,32 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Maša 9001 za 5/2018
2424/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
133,30 EUR
29.06.2018
Predmet: el. energia Zelená 117 za 5/2018
2423/2018
faktúra
Alezar,s.r.o.
46709380
177,60 EUR
29.06.2018
Predmet: zvislé dopr. značky /4ks/
2422/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
39,18 EUR
29.06.2018
Predmet: voda fontána
2421/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
232,70 EUR
29.06.2018
Predmet: voda radnica
2420/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
271,31 EUR
29.06.2018
Predmet: voda MŠ Zelená
2419/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
13,07 EUR
29.06.2018
Predmet: voda hasiči
2418/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
40,49 EUR
29.06.2018
Predmet: voda cintorín
2417/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
54,91 EUR
29.06.2018
Predmet: voda OP
2416/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
277,63 EUR
29.06.2018
Predmet: PHM
2415/2018
faktúra
Noves-Invent, s.r.o. Spišská Nová Ves
36181731
65,00 EUR
29.06.2018
Predmet: servisný zásah elektr. zabezp. signalizácie - výmena akumulátora
2414/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
339,50 EUR
29.06.2018
Predmet: odobratá strava na akcii - Olympijský deň
2313/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
346,50 EUR
29.06.2018
Predmet: stravovanie hosti SFS
2412/2018
faktúra
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
43,00 EUR
29.06.2018
Predmet: knihy do knižnice
2411/2018
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
7,10 EUR
29.06.2018
Predmet: mobil. hovory
2410/2018
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
371,80 EUR
29.06.2018
Predmet: autobusová preprava /FS/
2409/2018
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
60,00 EUR
29.06.2018
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov/Smižany - Čingov a späť/
2408/2018
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
600,00 EUR
29.06.2018
Predmet: hlavná ročná kontrola detských ihrísk
2407/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,95 EUR
29.06.2018
Predmet: mobil. hovory ŠÚ
2406/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,16 EUR
29.06.2018
Predmet: mobil. hovory