Dokumenty:
zobraziť na stránke
2389/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
444,58 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2388/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 635,82 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2387/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 208,63 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2386/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 097,12 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2385/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
20.06.2018
Predmet: likvidácia opadu BRKO
2384/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
20.06.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2383/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
98,95 EUR
20.06.2018
Predmet: oprava poruchy na rozvode vody v byte p. Durstinovej Rybníky
2382/2018
faktúra
Girgáš Michal
33058482
337,50 EUR
20.06.2018
Predmet: stravovanie hostí SFS
2381/2018
faktúra
Penzión Spišský dvor - Miroslav Aštáry
17296951
405,00 EUR
20.06.2018
Predmet: ubytovanie s raňajkami pre oficiálnych hostí na SFS 2018
2380/2018
faktúra
Ján Džubák
10756817
141,60 EUR
20.06.2018
Predmet: hostia z Poruby ubytovanie a stravov.
2379/2018
faktúra
Fischer Daniel
45634653
140,00 EUR
20.06.2018
Predmet: vzdel. program MŠ Zelená
2378/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,81 EUR
20.06.2018
Predmet: telef. hovory
2377/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 027,60 EUR
20.06.2018
Predmet: proces verej. obstaráv. /zákazka Komunitné centrum/
2376/2018
faktúra
LASACHI, s. r. o.
46454727
3 201,60 EUR
20.06.2018
Predmet: proces verej. obstaráv. /zákazka Nájomné byty nižš. štandardu/
2375/2018
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
41,60 EUR
20.06.2018
Predmet: Obecné noviny 2018 doplatok
2374/2018
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
303,60 EUR
20.06.2018
Predmet: Smiž.hlásnik 6/2018
2373/2018
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
746,64 EUR
20.06.2018
Predmet: Ochr. odevy a obuv - Obecná polícia
2372/2018
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
1 089,28 EUR
20.06.2018
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2371/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
687,00 EUR
20.06.2018
Predmet: opakované dodáva elektriny 6/2018
2370/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
29,06 EUR
20.06.2018
Predmet: tel. hovory