obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2052520159
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
820,40 EUR
07.02.2025
Predmet: Prasa na obecnú zabíjačku
2170000064
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky
24/2021
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor-PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky 1 kus
240100023
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
816,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Čistenie upchatej kanalizácie 200m
19018
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
816,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce na ČOV
8601047623
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
814,58 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
2181240174
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
814,28 EUR
12.10.2018
Predmet: Voda B2
2023/007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
810,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Bagrovanie a dovoz makadámu Kamenie a Obecný úrad
2211074748
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
808,51 EUR
19.04.2021
Predmet: Vodné 16 b.j. č.352
3024908764
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
808,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčekové poukážky
2171079189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
803,09 EUR
18.04.2017
Predmet: Vodné B2
20250405
faktúra
Peter Smrtík
44946007
800,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Druhá platba za spracovanie formulára žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy MoF 4/2025
20250402
faktúra
Peter Smrtík
44946007
800,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Podanie žiadosti v rámci výzvy ENVIROFONDU pre oblasť : Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
09/2025
zmluva
Klub športovej kynológie – Tekovská Breznica
45020400
800,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
240004
faktúra
Ján Šalka
34774823
800,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Údržba verejných priestranstiev - odvodňovacie žľaby
39/2021
zmluva
Dušan Eliáš rod. Eliáš
800,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
20170013
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
798,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Polohopisné a výškové zameranie "Projekt miestnej komunikácie "
004/2023
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
791,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektroinštalácia - obecný úrad
9230305861
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
790,18 EUR
10.01.2023
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
1242019
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
201903467
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Výroba webového sídla
34/2019
objednávka
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
788,16 EUR
22.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce +výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ
2220295
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
784,08 EUR
02.12.2022
Predmet: Výroba poklopov
922018
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
781,45 EUR
10.03.2022
Predmet: Mechanické upchávky na ČOV
43/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
781,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
20240012
faktúra
HPaK o.z.
54610664
780,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zabezpečenie hudobnej produkcie ľudovej hudby na podujatí Vínne slávnosti
202235
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
780,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP.
2019024
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
780,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Zemianske - splašková kanalizácia zberač B1
19020
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
780,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2016004
faktúra
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
780,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Čistenie koryta Vlčkovského potoka
2171234881
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
778,78 EUR
10.10.2017
Predmet: Vodné B2
2021002
faktúra
Jozef Vozár - GARDEN
33329001
773,98 EUR
05.05.2021
Predmet: Krovinorez 535RX,olej,ochranný štít
120240234
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
771,50 EUR
04.09.2024
Predmet: Servis Traktor Zetor - výmena oleja, servis
44/2025
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
768,75 EUR
20.06.2025
Predmet: Grafické spracovanie a tlač
občasníka Breznickie novinke č.1
24/2022
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
761,28 EUR
21.10.2022
Predmet: Reklamné predmety.
97/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Opravy a dodanie plynových armatúr 5ks a expanzomat ND pre bytový dom 352
89/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901,352
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
12/2024
faktúra
Obec Brehy
35659599
750,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu 1.1. - 31.5.2024
24013
faktúra
Aventurka Events s. r. o.
55979904
750,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Organizovanie MDD 02.06.2024
49/2024
objednávka
Aventurka Events s. r. o.
55979904
750,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Program na Deň detí
2019074
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
750,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy "Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019
20170003
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
750,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Zimná údržba v 1/2017
10220634
faktúra
JF, spol. s r.o.
36620009
745,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov B3
6301642055
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
742,62 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektrickej energie ČOV
20200152VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
735,66 EUR
28.05.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
7/2025
faktúra
Obec Brehy
35659599
735,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu 1-3/2025
3354250519
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
725,70 EUR
25.03.2025
Predmet: Nádoby na odpad 120L,240L
38/2023
objednávka
Ladislav Farmadin - Topgarden
369 31 241
721,60 EUR
08.09.2023
Predmet: 3 x Studnička + batérie na cintorín
20240941
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
720,00 EUR
30.07.2024
Predmet: zakreslenie vrstiev : verejný vodovod, kanalizácia, plynovod
10230111
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
720,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd ČOV
2019422
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
20180404
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
2018038
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
720,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie zmena č. 3
1/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
718,88 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 23.1.2021 a 24.1.2021
6220228001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
718,09 EUR
21.01.2022
Predmet: Elektrická energia OU
190029
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
710,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
20221002
faktúra
NAZAL s.r.o.
46612033
708,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Pneumatiky BOKA
059/2221u
faktúra
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska
strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
16/2021
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska : strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, odstránenie buriny, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
20204427
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
708,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Integrácia na NASES,aktivácia a nastavenie Konektoru
2241245024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
707,27 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber vody BD895, 16.4.2024 - 10.10.2024
230103405
faktúra
Ladislav Farmadin - Topgarden
369 31 241
706,60 EUR
03.10.2023
Predmet: Studnička + mosadzné batérie - cintorín
24VF019
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie : "Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
75/2024
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
700,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie :"Obnova multifunkčného ihriska"
2021590
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
700,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Základný poplatok LPIS
12/2022
objednávka
Creative Shows, s. r. o.
43951333
699,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Divadelné predstavenie Nový Rozprávkommat
052022
faktúra
Creative Shows, s. r. o.
43951333
699,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Divadelné predstavenie Nový Rozprávkomat
2304021
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
696,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis okien v bytovom dome číslo 895
2022020
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
692,40 EUR
27.12.2022
Predmet: Mikulášsky balíček
202205164
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
691,20 EUR
12.07.2022
Predmet: Aktualizácia CSS štýlu a grafických nastavení
20170480
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
691,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač kalendára na r. 2018
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
2018029
faktúra
Pohrebné služby , KAMENOSTAV - ANNA ADAMCOVÁ
33997772
686,30 EUR
20.07.2018
Predmet: Pohreb Emil Chovanec
20240009
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
26.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci cesty pri Andelok,BD352,Šály J.
26/2024
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
685,73 EUR
12.03.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
2025401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
684,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Odborné administratívne a konzultačné služby
2024406
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
684,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Konzultačné služby - odborné 5-12/2024
3291902058
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
684,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Kontajner 1100 l čierny 3ks
2200189
faktúra
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
34150471
683,40 EUR
14.07.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie, monitoring kanalizácie, doprava tlakovo-sacieho vozidla CAP, doprava kamerového systému RIDGID