organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF212/2018
faktúra
Jozef Blichár
17798281
299,70 EUR
22.11.2018
Predmet: Pracovné odevy a obuv pre pracovníšky ŠJ AS a PJ
1/R18066
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
156,95 EUR
21.11.2018
Predmet: Kancelárske potreby
1/R18065
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
240,46 EUR
21.11.2018
Predmet: Tonery
PF195/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6,47 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, str.04
PF194/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
11,32 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF193/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
101,69 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, str.04
PF192/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
247,10 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF191/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
29,27 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, str.04
PF190/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
55,40 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF189/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,24 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, str.04
PF188/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
215,58 EUR
21.11.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF187/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
6,91 EUR
21.11.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ, str.04
PF186/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
11,84 EUR
21.11.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS, str.03
DF211/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
174,87 EUR
21.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hyg.potreby, MŠ AS a PJ
DF210/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
593,74 EUR
21.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hyg.potreby, ŠJ AS a PJ
DF209/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
189,87 EUR
21.11.2018
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 10/2018
DF208/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
294,87 EUR
21.11.2018
Predmet: Mzdová agenda za 10/2018
DF207/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
76,55 EUR
21.11.2018
Predmet: Programové vybavenie Softip PAM 10-12/2018
DF206/2018
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Riadenie MŠ - odborná publikácia, 11/2018
DF205/2018
faktúra
Rajnoha Ľuboš - GLASTiP
37150391
102,02 EUR
21.11.2018
Predmet: Sieťky na okná do MŠ PJ
DF204/2018
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
100,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia v ŠJ
1/R18064
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
492,04 EUR
20.11.2018
Predmet: Posteľné obliečky, plachty, uteráky (pre deti)
1/R18063
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
358,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
ZMŠ0042012_D10
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
DF203/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
16.11.2018
Predmet: Služby registácie domény mszarnovica.sk
DF202/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
78,60 EUR
16.11.2018
Predmet: Služby The HOSTING mszarnovica
DF201/2018
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
357,00 EUR
15.11.2018
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
DF200/2018
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
267,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Profylaktické IT služby 10/2018 a systémové práce
DF199/2018
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
15.11.2018
Predmet: spríslupnenie portálu 3kôlka KOMENSKY Plus
DF198/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Servis.služby - údržba SW Korwin
DF197/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 723,74 EUR
15.11.2018
Predmet: Za teplo 10/2018
DF196/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
15.11.2018
Predmet: Služby pevnej siete
1/R18060
objednávka
Jozef Blichár
17798281
100,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Pracovné oblečenie pre pracovníčky ŠJ
1/R18062
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
92,88 EUR
12.11.2018
Predmet: webhosting a .sk doména
1/R18061
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
357,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Nákup učeb.pomôcok pre predškolákov
PF184/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
182,25 EUR
08.11.2018
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS, str.03
PF185/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
96,62 EUR
08.11.2018
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ, str.04
1/R18059
objednávka
Ing.Anton Adamec - RTZ
12607355
300,00 EUR
05.11.2018
Predmet: 1. Revízia plynových a tlakových zariadení v kotolni a v kuchyni na elokovanom pracovisku P. Jilemnického 660/2
PF183/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
70,12 EUR
05.11.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ, str.04
PF182/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
133,65 EUR
05.11.2018
Predmet: Mäso, ŠJ AS, str.03
PF181/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
426,79 EUR
05.11.2018
Predmet: Potraviny: rôzne, ŠJ AS, str.03
PF180/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
203,74 EUR
05.11.2018
Predmet: Potraviny:rôzne, ŠJ PJ, str.04
DF195/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov za 11/2018
DF194/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
557,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Odber zemného plynu na 11/2018
DF193/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.11.2018
Predmet: Internet za 10/2018, MŠ P.J.
DF192/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.11.2018
Predmet: Internet za 10/2018, MŠ A.S.
DF191/2018
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,19 EUR
04.11.2018
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie za 10/2018
DF190/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
385,02 EUR
04.11.2018
Predmet: Vodné,stočné,zrážk.voda od 31.07.2018-do 24.10.2018, MŠ PJ
DF189/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
266,44 EUR
04.11.2018
Predmet: Vodné,stočné,zrážk. voda od 28.7.- do 23.10.2018 MŠ AS
DF188/2018
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
33,60 EUR
04.11.2018
Predmet: Spevník s CD - pesničková rozcvička jazýčka, MŠ AS, MŠ PJ
PF176/2018
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
12,24 EUR
29.10.2018
Predmet: Potraviny: školské ovocie, ŠJ PJ, str.04
PF177/2018
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
24,48 EUR
29.10.2018
Predmet: Potraviny: školské ovocie, ŠJ AS, str.03
PF178/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
148,16 EUR
29.10.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF179/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
51,03 EUR
29.10.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PS, str.04
DF187/2018
faktúra
L-TEX com s.r.o.
36755800
200,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Pracovné odevy (zam.MŠ AS+PJ)
DF186/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 206,26 EUR
26.10.2018
Predmet: Poistenie budov MŠ AS a MŠ PJ; 2018
1/R18058
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
33,60 EUR
25.10.2018
Predmet: Spevník - Pesničková rozcvička jazýčka s CD
1/R18057
objednávka
GLASTIP Ľuboš Rajnoha
37150391
102,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Sieťky na okná - MŠ PJ
DF185/2018
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
305,84 EUR
22.10.2018
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov: MŠ AS, MŠ PJ
DF184/2018
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
960,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Stoličky detské do MŠ PJ (interiérové vybavenie)
DF183/2018
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
163,70 EUR
22.10.2018
Predmet: Žinenky a penové obrazce - učeb.pomôcky pre predškolákov
DF182/2018
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
206,30 EUR
22.10.2018
Predmet: Zošity pre predškolákov
DF181/2018
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
22.10.2018
Predmet: školenie "Správa registratúry školy" v ZH 16.10.2018, 1 os
PF175/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,32 EUR
22.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF174/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,53 EUR
22.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ AS
PF173/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
125,30 EUR
22.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF172/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
193,78 EUR
22.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ AS
PD171/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,68 EUR
22.10.2018
Predmet: Školské mlieko ŠJ PJ
PF170/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
73,92 EUR
22.10.2018
Predmet: Školské mlieko ŠJ AS
1/R18056
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
163,70 EUR
21.10.2018
Predmet: Žinenky
DF180/2018
faktúra
Zariadenie interiérov Repiský a Belan s.r.o.
36051357
750,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Nákup zostáv skriniek do ŠJ PJ
1/R18055
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
960,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Stoličky
PF169/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
585,88 EUR
12.10.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS, str.03
PF168/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
201,71 EUR
12.10.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ, str.04
DF179/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
294,87 EUR
12.10.2018
Predmet: Mzdová agenda za 09/2018
DF178/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
189,87 EUR
12.10.2018
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 09/2018
DF177/2018
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
672,39 EUR
12.10.2018
Predmet: Rôzne učebné pomôcky a nástroje na podporu vzdelávania predškolákov
DF176/2018
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
11,60 EUR
12.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov: temperové farby
DF175/2018
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
23,50 EUR
12.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov: Chrobáčik (zošity)
DF174/2018
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
371,40 EUR
12.10.2018
Predmet: Profilakt.služby za 09/2018
ESET školská licencia