organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7137
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ 183/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
72,95 EUR
06.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 109/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
69,72 EUR
09.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 115/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
92,05 EUR
09.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 121/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
72,95 EUR
13.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 190/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
69,13 EUR
13.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 203/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
77,21 EUR
20.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 207/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
60,93 EUR
20.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 126/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
69,13 EUR
20.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 213/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
218,53 EUR
27.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 223/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
205,45 EUR
31.05.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 134/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
77,21 EUR
03.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 137/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
60,93 EUR
03.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 140/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
218,53 EUR
05.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 147/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
205,45 EUR
09.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 232/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
76,82 EUR
09.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 238/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
72,60 EUR
09.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 244/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
46,37 EUR
14.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 151/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
76,82 EUR
14.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 248/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
70,56 EUR
21.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 155/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
72,60 EUR
23.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 158/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
46,37 EUR
23.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 254/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
58,30 EUR
28.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 261/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
30,82 EUR
28.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 163/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
70,56 EUR
30.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 165/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
58,30 EUR
30.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 170/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
30,82 EUR
30.06.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 265/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
82,76 EUR
09.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 270/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
26,41 EUR
09.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 277/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
107,19 EUR
09.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 172/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
82,76 EUR
09.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 176/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
26,41 EUR
09.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 286/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
111,58 EUR
19.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 291/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
1,98 EUR
19.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 180/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
107,19 EUR
23.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 297/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
73,40 EUR
24.08.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 305/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
103,49 EUR
06.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 185/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
111,58 EUR
16.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 190/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
1,98 EUR
16.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 192/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
73,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 198/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
103,49 EUR
16.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 315/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
40,31 EUR
19.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 321/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
19,36 EUR
19.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 326/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
113,57 EUR
20.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 336/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
53,72 EUR
28.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 203/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
40,31 EUR
29.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 208/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
19,36 EUR
29.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 211/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
113,57 EUR
29.09.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 346/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
88,74 EUR
03.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 353/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
44,38 EUR
08.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 216//2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
53,72 EUR
08.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 223/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
88,74 EUR
14.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 227/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
44,38 EUR
14.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 356/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
70,41 EUR
14.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 362/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
10,01 EUR
14.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 369/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
75,54 EUR
19.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 372/2022
objednávka
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
13,20 EUR
19.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 230/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
70,41 EUR
28.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 234/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
10,01 EUR
28.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ fa 241/2022
faktúra
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
13,20 EUR
28.10.2022
Predmet: Ovocie a zelenina
13/2018
zmluva
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
10 563,10 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 02/2018 - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
17/2018
zmluva
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
15 629,33 EUR
24.08.2018
Predmet: Zmena zmluvy o dielo č. 13/2018
(Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2018)
175/2018
faktúra
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
15 629,33 EUR
23.10.2018
Predmet: Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF 03/2018
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
SF 09/2018
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
SF 02/2019
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Regenerácia pracovnej sily zo SF - poukážky
SF 02/2019
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Faktúra za komplexné regeneračné a rekondičné
služby pre zamestnancov MŠ
SF 01/2020
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
880,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF 01/2020
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
880,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Regeneračné služby v chránenej dielni pre zamestnancov MŠ
SF02/2021
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
960,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Darčekové poukazy na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ objednávané v chránenej dielni.
SF02/2021
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
960,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Nákup darčekových poukážok na regeneračné a rekondičné služby v chránenej dielni na Krivej 25 v hodnote 40 EUR pre zamestnancov MŠ.
SF03/2021
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
460,00 EUR
21.11.2021
Predmet: Darčekové poukážky z chránenej dielne v hodnote 20 eur na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
SF03/2021
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
460,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Nákup darčekových poukážok na relaxačné a rekondičné služby (chránená dieľňa)
SF03/2022
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
920,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov MŠ
SF03/2022
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
920,00 EUR
31.07.2022
Predmet: Darčekové poukážky na rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov MŠ zo sociálneho fondu
SF 05/2022
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
480,00 EUR
04.12.2022
Predmet: Poukážky na rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
SF05/2022
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
480,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Nákup poukážok na regeneračné a rekondičné služby v chránenej dielni zo SF
SF04/2023
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Poukážky pre zamestnancov MŠ na regeneráciu pracovnej sily v hodnote 30 EUR.
SF04/2023
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov