organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7123
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2020
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
132,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Tonery a servis
87/2020
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
54,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Inštalácia softwéru do 2 notebookov,inštalácia OS a softwéru - 1 notebook
194/2020
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
54,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Inštalácia softwéru do 2 notebookov, inštalácia OS a softwéru - 1 notebook
02/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
245,36 EUR
01.02.2021
Predmet: Servis PC - výmena disku za SSD, vyčistenie, repasovanie PC, inštalácia Microsoft office 2019
11/2021
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
245,23 EUR
03.02.2021
Predmet: Servis PC, repasovanie, výmena disku, čistenie, inšt. MO 2019
04/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
104,36 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka na dodanie toneru do tlačiarne SAMSUNG SCX-4521F, obnova nastavení a prečistenie desk PC, diagnostika a zistenie chyby na tlačiatni CANON. Cena objednávky neobsahuje práce na tlačiarni CANON)
31/2021
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
104,35 EUR
09.03.2021
Predmet: Servis TB 13,50 a dodanie toneru SAMSUNG MLT-D119S/ELS black.
11/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
90,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Diagnostika, zistenie chyby a oprava tlačiarne CANON
38/2021
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
90,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Servis JM - servis tlačiarne CANON
34/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
350,92 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka tonerov a servis PC.
88/2021
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
350,90 EUR
25.07.2021
Predmet: Tonery a servis 1 PC
65/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
60,70 EUR
21.10.2021
Predmet: Servis PC, Redukcia DVI-2X VGA, Batéria CR 2032
153/2021
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
60,70 EUR
08.11.2021
Predmet: Servis TB, redukcia DVI, bateria GP
7/2022
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
237,07 EUR
23.02.2022
Predmet: Objednávka tonerov do tlačiarní pre MŠ.
20/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
196,88 EUR
04.03.2022
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne Samsung 1x a Canon 2x
32/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
31,52 EUR
30.03.2022
Predmet: Atramentové farby do tlačiarne v riaditeľni.
38/2022
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
89,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Aktivácia balíka ESET NOD 32 na 4PC na dva roky, platnosť do 10.06.2024
66/2022
faktúra
RAMcom, s.r.o.
43889395
8,66 EUR
23.06.2022
Predmet: RAMcom - toner do tlač. v riaditeľni
80/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
89,00 EUR
18.07.2022
Predmet: SW PROTECT Essential On premium na 2 roky
54/2022
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
692,55 EUR
26.08.2022
Predmet: Tonery pre riaditeľku, hospodárku a do tried MŠ. Cena sa bude aktualizovať podľa potrieb pri inštalácii softwarov na výpočtovú techniku
127/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
692,54 EUR
27.09.2022
Predmet: Tonery na nový školský rok do tried MŠ, riaditeľňa, hospodárka.
68/2022
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
195,60 EUR
14.10.2022
Predmet: Inštalácia a nastavenie SW Notebooku ASUS, reinštalácia OS, inštalácia SW, inštalácia EDU office 365, inštalácia a nastavenie tlačiarne, servis tlačiarne EcoTank.
149/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
63,30 EUR
10.11.2022
Predmet: Servis tlačiarne
150/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
132,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Servis výpočtovej techniky
14/2017
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
193/2017
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus
11/2018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
222/2018
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Sprístupnenie balíčka KOMENSKY Plus od 15.11.2018 do 14.11.2019
199/2019
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 15.11.2019 do 14.11.2020
179/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus od 15.11.2020 do 14.11.2021
169/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Sprístupnenie int. balíčka Škôlka Komenský plus pre pedagogických zamestnancov MŠ od 15.11.2021 do 14.11.2022
170/2022
faktúra
Komenský, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Komensky - balíček Škôlky Komensky Plus
153/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus do 14.11.2024
147/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Ročné sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 15.11.2024 do 14.11.2025
55/2020
objednávka
Vojtech Kuzder
44085567
220,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Orez konárov , odvoz a likvidácia orezaných konárov
139/2020
faktúra
Vojtech Kuzder
44085567
220,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Orez, likvidácia a odvoz tovaru
1492017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
363,92 EUR
24.10.2017
Predmet: Zelenina
1492017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
363,92 EUR
24.10.2017
Predmet: Zelenina
1742017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
382,43 EUR
07.11.2017
Predmet: Zelenina
1742017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
382,43 EUR
07.11.2017
Predmet: Zelenina
1942017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
1942017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
2112017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
2112017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
242018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina
242018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina
402018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
227,99 EUR
16.03.2018
Predmet: Zelenina
402018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
227,99 EUR
16.03.2018
Predmet: Zelenina
552018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
372,04 EUR
17.04.2018
Predmet: Zelenina
552018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
372,04 EUR
18.04.2018
Predmet: Zelenina
642018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
273,29 EUR
10.05.2018
Predmet: zelenina
642018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
273,29 EUR
10.05.2018
Predmet: Zelenina
882018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
445,99 EUR
04.06.2018
Predmet: Zelenina
882018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
445,99 EUR
04.06.2018
Predmet: zelenina
1092018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
275,57 EUR
29.06.2018
Predmet: Zelenina
1092018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
275,57 EUR
29.06.2018
Predmet: Zelenina
SJ1132018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
46,15 EUR
10.08.2018
Predmet: Zelenina
SJ1132018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
46,15 EUR
10.08.2018
Predmet: Zelenina
SJ1222018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
99,60 EUR
17.09.2018
Predmet: Zelenina
SJ1222018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
99,60 EUR
17.09.2018
Predmet: Zelenina
SJ1382018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
268,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Zelenina
SJ1382018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
268,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Zelenina
SJ1572018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
475,85 EUR
07.11.2018
Predmet: Zelenina
SJ1572018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
475,85 EUR
07.11.2018
Predmet: Zelenina
55/2023
objednávka
OBALEX-Košice, s.r.o.
44129971
2 276,89 EUR
03.11.2023
Predmet: Kancelársky a výtvarnícky materiál pre MŠ
147/2023
faktúra
OBALEX - Košice, s.r.o.
44129971
2 276,89 EUR
05.12.2023
Predmet: OBALEX - výtvarnícky a papierenský mat.
62/2024
objednávka
OBALEX - Košice, s. r. o.
44129971
4 033,03 EUR
15.11.2024
Predmet: Papiernícky a výtvarný materiál na šk. rok 2024/2025 pre MŠ
148/2024
faktúra
OBALEX - Košice, s. r. o.
44129971
4 033,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál 2024/2025
12/2019
objednávka
L&M INVESTMENT a.s.
44147350
112,80 EUR
15.03.2019
Predmet: Čistiaci a dezinfekčný prostriedok
SF 04/2019
faktúra
LETNÁ KOŠICE, s.r.o.
44153091
416,60 EUR
31.12.2019
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka 2019
15/2020
objednávka
WebStores, s.r.o.
44160224
211,96 EUR
11.05.2020
Predmet: Teplomer bezkontaktný 4 ks
76/2020
faktúra
WebStores, s.r.o.
44160224
211,96 EUR
18.06.2020
Predmet: Bezkontaktné teplomery 4 ks
154/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
24,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie 01.10. - 31.10.2017
181/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
24,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu za november 2017
228/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
17,89 EUR
02.01.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn obdobie 19.12.2016-18.12.2017 (preplatok)
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
12/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
14.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu za február 2018
27/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
06.03.2018
Predmet: Zemný plyn - dodávka mesiac marec 2018
53/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
14.04.2018
Predmet: Zemný plyn
70/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
10.05.2018
Predmet: Zemný plyn za obdobie máj 2018