Dokumenty:
zobraziť na stránke
218215
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
19,20 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 4/201
218214
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
117,81 EUR
14.07.2018
Predmet: právne sl.
218213
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
340,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot.geom.plánu
218212
faktúra
SPP,a.s.
35815256
414,28 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 KD
218211
faktúra
SPP,a.s.
35815256
901,98 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 Oú
218210
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 766,80 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 MŠ
218209
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,60 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 TJ Slovan
218208
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,95 EUR
14.07.2018
Predmet: prečerpanie množstva
218207
faktúra
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
42024960
352,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vstupenky na predstav.
218206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
139,07 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218205
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: aerofoto jar-leto 2018
218204
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
187,50 EUR
14.07.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218203
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
50,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyprac.žiad. o pos.dotáce
218202
faktúra
Juraj Grom
43606504
9 232,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvučenie ver. bud.
218201
faktúra
Ladislav Langer-LABETEX
22739564
1 399,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kvetináče ver.bud.
218200
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,70 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.3.18-14.4.
218199
faktúra
Jozef Maxina
41683129
749,58 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.energií posilň.
218198
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
590,40 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. samozatv.Pek.933/3
218197
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: protismer.kladky-posilňov
218196
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
694,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inštal.vod.potr. ver.bud.
218195
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: zist.el.inštal. ver.bud.
218194
faktúra
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
14.07.2018
Predmet: brúsenie parkiet ver.bud.
218193
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
180,00 EUR
14.07.2018
Predmet: poradenstvo v obl.ver.obs
218192
faktúra
RM Gastro- JAZ s.r.o.
34153004
682,31 EUR
14.07.2018
Predmet: drez,sifón,stôl ver.bud.
218191
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.4/18 TJ Slova
218190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018
218189
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018ČOV,MŠ,VO nám
218188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 KD
218187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 MŠ
218186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 Oú
218185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 4/18 TJ Slovan
218184
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
57,75 EUR
14.07.2018
Predmet: práce s plošinou
218183
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
14.07.2018
Predmet: BOZP 4-6/18
218182
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,60 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 3/18 Oú+MŠ
2018/149
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
180,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kont180,00ajnery,nálepky
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
2018/147
objednávka
BOZP, s.r.o.
36332151
396,00 EUR
14.07.2018
Predmet: prípr. členov DHZ
2018/146
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
65,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Poradca 2019
2018/145
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
138,00 EUR
14.07.2018
Predmet: toner. OKIl
0018/144
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: tlač, graf. úpr.
2018/143
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
169,54 EUR
14.07.2018
Predmet: poháre, trofeje
2018/142
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
2018/141
objednávka
Pavel Klimeš
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ materiíál
2018/140
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 036,20 EUR
14.07.2018
Predmet: zostava PC
2018/139
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 000,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná výzdoba
2018/138
objednávka
Eleonónra Ďuriová
46877304
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dezinsekčné práce Pekár., Vých.
2018/137
objednávka
Priemstav Stavebná a.s.
36302953
98,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PVC rúry
2018/136
objednávka
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-prenájom nafukovacích atrakcií
2018/135
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškolská výchova
2018/134
objednávka
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ - opr. práčky
2018/133
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajky EÚ
2018/132
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
144,48 EUR
14.07.2018
Predmet: značka, stĺpik, úchytky
2018/131
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. dúchadla ČOV Pekár..
2018/130
objednávka
SAD Prievidza
36324043
267,97 EUR
14.07.2018
Predmet: preprava Deň Medzihoria V. Uherce
2018/129
objednávka
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kanc.mater.
2018/128
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
2018/127
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarnovská, Družstevná
2018/126
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora
2018/125
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
595,63 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-čist.prostr.
2018/124
objednávka
Ján Hudec
35383836
298,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-opr. žaúäzií
2018/123
objednávka
Mgr. Branislav Čukan
46333461
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
2018/122
objednávka
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/121
objednávka
Tibor Ráczko-CREATIV
50312103
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná dekorácia
2018/120
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
269,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. dúchadla ČOV Pekár.
2018119
objednávka
Poľnohospodárske družstvo podielnik
00205869
996,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zhotovenie kovovej brány
2018/118
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
56,40 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/117
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
102,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/116
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
630,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery
2018/115
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
460,80 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery
2018/114
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
120,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvučenie Deň matiek
2018/113
objednávka
Lackovičov MONT s.r.o.
50626698
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. a mont. oceľ. lana ČOV Pekár.
2018/112
objednávka
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok
45240841
701,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/111
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
110,40 EUR
14.07.2018
Predmet: tieniaca sieť
2018/110
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
484,01 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena pevného disku PC
2018/109
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyhot. adres. bodu
2018/108
objednávka
Peter Porubský
30428599
53,60 EUR
14.07.2018
Predmet: obhliadka STA Pekár., 933/3
2018/107
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. PC
2018/106
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
498,72 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ- laminovačka, viazací stroj, kanc.potr.
2018/105
objednávka
Polartek spol. s.r.o.
47515091
46,10 EUR
14.07.2018
Predmet: FS Oslianka - plátno biele
2018/104
objednávka
SAD Prievidza
36324043
110,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava