mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f7454g-2018/00730
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
149,10 EUR
29.11.2018
Predmet: Čistiace potreby
f7453g-2018/00727
faktúra
Kameňolom Sokolec, s.r.o.
36023574
351,86 EUR
29.11.2018
Predmet: Prírodné drvené kamenivo č.4-8, množstvo 24,64 t
f7452g-2018/00726
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
159,96 EUR
29.11.2018
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC
f7451g-2018/00725
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
78,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Náplň do tlačiarní 2ks
f7450g-2018/00720
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
309,60 EUR
29.11.2018
Predmet: Náplň do tlačiarní, odd.MsPO
f7449-2018/00719
faktúra
MATADORFIX
31360394
560,99 EUR
29.11.2018
Predmet: Zebrakryl HS 35 kg
f7448g-2018/90049
faktúra
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
300,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Geodetické práce v k.ú.Kremnica-zameranie časti miestnej komunikácie na Zechenterovej ulici
f7447g-2018/90050
faktúra
Ing.Arch.Peter Králik
40390233
2 500,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,Centrum integrovanej starostlivosti v Kremnici,,
f7446g-2018/00731
faktúra
JF s.r.o.
36620009
50,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Dokumentácia CO
z1325g - Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
28.11.2018
Predmet: zriadenie účtu
- cena podľa cenníka banky
f7445g-2018/00734
faktúra
BG TRADE s.r.o.
48269531
298,53 EUR
27.11.2018
Predmet: Akumulátor185 Ah, 100 Ah
o3108g
objednávka
Finery Decor s.r.o.
45279276
290,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Grafické práce na plagáty, vstupenky, komatexové tabuľky
o3107g
objednávka
JF s.r.o.
36620009
50,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Posúdenie dokumentácie,,Plán ochrany obyvateľstva mesta Kremnica,,
f7444g-2018/00718
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
105,45 EUR
23.11.2018
Predmet: Pracovné oblečenie
f7443g-2018/00715
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
24,16 EUR
23.11.2018
Predmet: Mesačná platba za internet 11/2018
f7442g-2018/00712
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
105,64 EUR
23.11.2018
Predmet: PHM
f7441g-2018/00714
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
5 307,16 EUR
23.11.2018
Predmet: Za zmesový komunálny odpad za 10/2018
f7440g-2018/00717
faktúra
SBP MORAVA s.r.o.
29239991
456,78 EUR
23.11.2018
Predmet: Automateriál
f7439g-2018/00716
faktúra
Daniel Friebert
34610863
200,27 EUR
23.11.2018
Predmet: Elektromateriál
f7438g-2018/00709
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
602,29 EUR
23.11.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby 11/2018
z1324g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 38/2018 zo dňa 23.11.2018
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
1 890,00 EUR
23.11.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - servis vozidla VW Transporter slúžiaceho na prepravu pretekárov
f7437g-2018/90047
faktúra
FMK projekt partners s.r.o.
36649414
2 780,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Projektová dokumentácia Rekonštrukcia oporného múra pri cintoríne
f7436g-2018/90048
faktúra
IVO s.r.o.
36800911
14 917,70 EUR
23.11.2018
Predmet: Zavlažovací systém futbalového ihriska v Kremnici
o3106g
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
150,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Čistiace potreby
f7435g-2018/00724
faktúra
KoNEX elektro s.r.o.
31680569
86,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Náhradný diel - vzpera plynová pre PIAZA 540
f7434g-2018/90045
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
3 588,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Za vypracovanie PD Protipožiarna nádrž na Skalke
f7433g-2018/00723
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
54,89 EUR
22.11.2018
Predmet: Mikrovlna rúra
f7432g-2018/00722
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
104,99 EUR
22.11.2018
Predmet: Dvojplatnička
f7431g-2018/00721
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
101,90 EUR
22.11.2018
Predmet: Jedálenská stolička 3ks
o3105g
objednávka
BG TRADE
48269531
300,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Batéria Baner 100AH - Piagio, AKUMA 183 AH- DH112
f7430g-2018/00706
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
50,76 EUR
21.11.2018
Predmet: Olej hydraulický 3 bal.
f7429g-2018/00710
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
21.11.2018
Predmet: Za odber kuchynského odpadu za 10/2018
f7428g-2018/00711
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
150,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Papier A4-50bal.
f7427g-2018/00708
faktúra
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
1 416,01 EUR
21.11.2018
Predmet: Skartovač
f7426g-2018/00693
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
2 121,39 EUR
21.11.2018
Predmet: PHM
f7425g-2018/00713
faktúra
Ing.arch.Marián Grom
40833372
2 954,80 EUR
21.11.2018
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
f7424g-2018/10091
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
70,65 EUR
21.11.2018
Predmet: PHM
o3104g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
80,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Náplň do tlačiarne 2ks
o3103g
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
105,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Dvojplatnička MORA VDE 310X
o3102g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
195,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Náplne do tlačiarni
o3101g
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
55,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Mikrovlna rúra 1ks
o3100g
objednávka
SBP MORAVA s.r.o.
2923991
457,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Náhradný diel na multikár
z1323g - Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
zmluva
Tibor Hulička
0,00 EUR
19.11.2018
Predmet: ukončenie prenájmu časti pozemku - Nájomná zmluva č. OSMM 2010/00786 zo dňa 25.05.2010
f7423g-2018/00699
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
29,75 EUR
19.11.2018
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za VO za obdobie 10/2018
f7422g-2018/00698
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
60,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Za deratizačné práce v objekte TS
f7421g-2018/00702
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
316,07 EUR
19.11.2018
Predmet: Zrážky, odberné miesto Kanalizácia, obdobie 10/2018
f7420g-2018/00703
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
317,48 EUR
19.11.2018
Predmet: Zrážky, odberné miesto Budova MsÚ, za obdobie 10/2018
f7419g-2018/00696
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
859,20 EUR
19.11.2018
Predmet: Kontajner 1100 l - papier, plasty v počte 4ks
f7418g-2018/90043
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
28 968,20 EUR
19.11.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične Kremnica
z1322g - Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Zmluva č. 6/BB/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica
00151866
10 000,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Rozšírenie kamerového systému
z1321g - Dohoda o skončení nájmu
dodatok
Ján Čuvara
0,00 EUR
19.11.2018
Predmet: skončenie nájmu Nájomnej zmluvy č. OSMM 20100/01082 zo dňa 22.06.2010
f7417g-2018/00704
faktúra
ContiTrade Slovakia s.r.o.
36336556
231,52 EUR
16.11.2018
Predmet: Pneumatiky - 4ks
o3099g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
350,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Diagnostika vozidla minibus Renault Master EVČ ZH933BA
o3098g
objednávka
Tempo Kondela s.r.o.
36409154
102,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Stoličky do kuchynky
o3097g
objednávka
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
3 235,00 EUR
16.11.2018
Predmet: 21 t čadičových kociek 4/6 s dovozom
o3096g
objednávka
KRPA Slovakia s.r.o.
30229138
1 500,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Skartovač DAHLE 50564-416, 1ks
z1320g - Zmluva o poskytnutí sponzorskéh príspevku
zmluva
Nemak Slovakia s.r.o.
36042773
500,00 EUR
15.11.2018
Predmet: sponzorský príspevok - Kremnická slávnosť vína 2018
f7416g-2018/00697
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,50 EUR
15.11.2018
Predmet: Refakturácia za čistenie komína Langsfeldova 698/26
f7415g-2018/00705
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
90,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Režijné náklady počas volieb do oránov miestnej samosprávy v priestoroch MsKs dňa 10.11.2018
f7414g-2018/00689
faktúra
GDU s.r.o.
47531924
297,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Náboje pre odd.MsPO
o3095g
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
160,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Hygienické potreby pre mestské WC: utierky, toaletný papier
o3094g
objednávka
SOLMO s.r.o.
36044881
3 500,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Posypová soľ 21 ton v big bagoch
f7413g-2018/00695
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,80 EUR
13.11.2018
Predmet: Poplatok za spracovanie poštového peňažného poukazu ´´U´´ v mesiaci október 2018
f7412g-2018/00701
faktúra
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
14,60 EUR
13.11.2018
Predmet: Publikácia - miestna samospráva
f7411g-2018/00692
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
108,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Monitoring vozidiel za 10/2018
f7410g-2018/00682
faktúra
HOT ART s.r.o.
35928042
900,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Práce za ošetrovanie troch líp v intraviláne mesta Kremnica
f7409g-2018/00691
faktúra
SOLMO s.r.o.
36044881
3 402,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Soľ posypová esco BB 1000 kg
f7408g-2018/90046
faktúra
ŠEBEŇ, s.r.o.
36806528
3 420,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby ,,Rekonštrukcia kotolne ZŠ Angyalova v Kremnici,,
f7407g-2018/90044
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
66 059,94 EUR
13.11.2018
Predmet: Za vykonané práce a dodávky na stavbe ,,Komplexná obnova rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Križku,,
f7406g-2018/10090
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
66,65 EUR
13.11.2018
Predmet: PHM
o3093g
objednávka
MATADORFIX s.r.o.
31360394
580,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Farba na dopravné značenie, Zebrakryl HS-6ks, 1 bal. 35 kg
o3092g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
2 270,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Súčasti uniforiem na základe osobnej dohody
f7405g-2018/00687
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,97 EUR
12.11.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 10/2018
f7404g-2018/00648
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
94,06 EUR
12.11.2018
Predmet: Podiel na prevádzkovaní eP za 09/2018
f7403g-2018/00672
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
111,35 EUR
12.11.2018
Predmet: Za hlasové služby za 10/2018
f7402g-2018/00690
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 460,32 EUR
12.11.2018
Predmet: Stravné lístky za 10/2018
o3091g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
410,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Tlač Kremnických novín za 12/2018, náklad 2700 ks, rozsah 16 strán, farebnosť plná
f7401g-2018/10089
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
12.11.2018
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 12/2018
f7400g-2018/10088
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
12.11.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS-služobné vozidlá
f7399g-2018/10087
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
12.11.2018
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty za 10/2018