organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201339
faktúra
JAZ servis.oprava kuch.zariad.
33550492
99,05 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava elektrickej stoličky ŠJ
2014/210
faktúra
Jaz SERVIS
33550492
218,76 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ - oprava robota
2014/211
faktúra
Jaz SERVIS
33550492
96,36 EUR
07.01.2015
Predmet: ŠJ:
Výmena prepínača
Oprava el. rozvodu
Oprava kotla
169
faktúra
JAZ servis Gajdošík Kamil
33550492
106,80 EUR
10.11.2016
Predmet: oprava šľahacej metly
DF2020/219
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
123,00 EUR
25.01.2021
Predmet: oprava bojlera ŠJ
O2022/30
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 269, 919 55 Kátlovce
33550492
190,00 EUR
01.04.2022
Predmet: oprava el. kotla v šj
DF2022/54
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
183,24 EUR
04.05.2022
Predmet: oprava el. kotla v šj
O2022/112
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
1 224,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Oprava elektickej rury oplachovy prostriedok
O2022/117
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
60,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Oprava el. kotla
DF2022/207
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
1 159,20 EUR
21.12.2022
Predmet: oprava kuchynských spotrebičov
DF2022/224
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
64,92 EUR
03.01.2023
Predmet: Oprava el. kotla
DF2022/225
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
255,60 EUR
03.01.2023
Predmet: zapojenie umývačky
DF2022/226
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
193,32 EUR
03.01.2023
Predmet: oprava rozvodov
O2022/140
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
255,60 EUR
03.01.2023
Predmet: zapojenie umývačky
O2022/141
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
193,32 EUR
03.01.2023
Predmet: oprava rozvodu k umývačke
DF2024/204
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
1 328,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Oprava el.rúry v ŠJ
O2024/177
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
50,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Výmena hadice,materiál, doprava
O2024/195
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
108,96 EUR
18.11.2024
Predmet: oprava ventila na umývačke
DF2024/259
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
48,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Výmena hadice,materiál, doprava
DF2024/262
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
108,96 EUR
18.11.2024
Predmet: oprava ventila na umývačke
O2024/216
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
581,04 EUR
05.12.2024
Predmet: Oprava kuchynského robota
13290
faktúra
Železiarstvo TGR
33554315
185,29 EUR
14.03.2014
Predmet: materiál na údržbu
+vrtáky,kliešte, sada Gola
14277
faktúra
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR
33554315
97,90 EUR
07.01.2015
Predmet: Náradie
Materiál na údržbu
15259
faktúra
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR
33554315
90,46 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál na údržbu
14
faktúra
Rímeš Eduard - železiarstvo TGR
33554315
201,13 EUR
27.04.2017
Predmet: železiarsky materiál
2013109
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
70,56 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava bojlera - ŚJ
2013110
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
334,44 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava el.panvice SJ
201405
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
92,04 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava elektr.panvice pre ŠJ
64123067
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
633,60 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava škrabky zemiakov šj
201611
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
433,51 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava kuchynského robota šj
201613
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
81,96 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava elektrické boilery mš
201612
faktúra
JAZ servis oprava kuch.zar.
335550492
90,48 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava el.bojlera zš
O2020134
objednávka
Gajdošík Kamil JAZ servis
335550492
123,00 EUR
20.11.2020
Predmet: oprava bojlera ŠJ
0142011
faktúra
Pavol Uhlík
33555133
40,00 EUR
29.03.2011
Predmet: výmena hlavného istička, oprava svietidla
10120372
faktúra
Richard Čavojský
33555265
272,00 EUR
06.11.2012
Predmet: protihmyzová sieť ISSO biela
12 ks -ŠJ
10120372
faktúra
Richard Čavojský
33555265
272,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Protihmyzové sieťky školská jedálen
10130565
faktúra
Richard Čavojský
33555265
246,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Dodávka montáž samozatvárača na vchodové dvere
10150541
faktúra
Richard Čavojský
33555265
198,00 EUR
15.01.2016
Predmet: dodávka a montáž samozatvára
183
faktúra
Richard Čavojský
33555265
66,00 EUR
10.11.2016
Predmet: oprava žalúzií
219
faktúra
Richard Čavojský
33555265
198,00 EUR
15.03.2017
Predmet: samozatvárač mont.
10170138
faktúra
Cavojsky Richard
33555265
134,00 EUR
28.07.2017
Predmet: interierove zaluzie biele
10170303
faktúra
Cavojsky Richard
33555265
734,00 EUR
28.07.2017
Predmet: interierove zaluzie a sietky
DF2020022
faktúra
Čavojský Richard
33555265
42,00 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava a nastavenie plastovych okien
DF2020/22
faktúra
ČAVOJSKÝ RICHARD
33555265
42,00 EUR
10.06.2020
Predmet: oprava a nastavenie plastových okien,chlapčenské WC, kabinet TV - budova A
O2020089
objednávka
Richard Čavojský
33555265
200,00 EUR
10.09.2020
Predmet: 2ks vonkajsej gule na vchodove dvere s montazovu
DF2020/161
faktúra
ČAVOJSKÝ RICHARD
33555265
186,00 EUR
25.11.2020
Predmet: 2 ks vonkajšej gule na vhcodové dvere s montážovu
O2023/89
objednávka
Vitek Miroslav, 9, 919 6 Horná Krupá
3355709
300,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Malovanie- kazetovy strop
DF2023/124
faktúra
Vitek Miroslav
3355709
300,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Malovanie- kazetovy strop
782012
faktúra
Dobrý nákup
34124691
38,48 EUR
05.09.2012
Predmet: výykresy.lepidlá,far.papiere, pastelky pre ŠK
068412
faktúra
Technostav
34133771
134,33 EUR
24.10.2012
Predmet: obklad, lepidlo, špar.hmota
školská jedáleň - kuchyňa
DF2023/27
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
O2023/19
objednávka
ALVEX, spol. s.r.o., Šafárikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
DF2019/262
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
23,58 EUR
10.06.2020
Predmet: dodávka - školské ovocie pre žiakov MŠ
DF2019/263
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
73,84 EUR
10.06.2020
Predmet: dodávka - školské ovocie pre žiakov ZŠ
DF2020061
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
8,10 EUR
11.06.2020
Predmet: skolske ovocie
DF2020062
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
25,88 EUR
11.06.2020
Predmet: skolské ovocie
Z2020/003
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1 000,00 EUR
07.09.2020
Predmet: školské ovocie
DF2020/162
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
120,71 EUR
25.11.2020
Predmet: dodávka - školské ovocie pre žiakov ZŠ
DF2020/163
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
31,44 EUR
25.11.2020
Predmet: dodávka - školské ovocie pre žiakov MŠ
Z2021/05
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1 000,00 EUR
10.09.2021
Predmet: dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zelenina
DF2021/145
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
69,12 EUR
24.09.2021
Predmet: Školské ovocie
DF2021/145
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
69,12 EUR
11.11.2021
Predmet: Školské ovocie
DF2021/146
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
204,53 EUR
11.11.2021
Predmet: Školské ovocie
DF2021/246
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
38,38 EUR
04.01.2022
Predmet: Školské ovocie - predprimárne vzdelávanie
DF2021/247
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
12,92 EUR
04.01.2022
Predmet: Školské ovocie ZŠ
Z202202
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
2 000,00 EUR
16.03.2022
Predmet: dodávka čerstvého a spracovaného ovocia
(program podpory spotreby ovocie, zeleniny a výrobkov z nich - školské ovocie)
Z2023/01
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Školské ovocie a zelenina
2024/02
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
DFE2021/32
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
126,22 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2022/3
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
121,20 EUR
25.02.2022
Predmet: potraviny
DFE2023/24
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
314,17 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/41
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
401,03 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/107
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
241,92 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/5
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
274,17 EUR
08.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/36
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
282,25 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
O2025/27
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 916 31 Nová Ves nad Váhom
34152199
255,83 EUR
09.04.2025
Predmet: Mäso -Daniel-stehno bez kostí
O2024/53
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
O2024/54
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
DF2024/55
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
DF2024/56
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ