organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168/18
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,07 EUR
26.11.2018
Predmet: Toner T-3520
046/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
82,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (23ks á 3,60)
045/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 680,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu hlavného rozvádzača elektriny
167/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2018
044/2018
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,07 EUR
15.11.2018
Predmet: Toner T3520E
166/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,34 EUR
12.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetové pripojenie za 10/2018
165/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
643,50 EUR
12.11.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2018 (65h á 9,90€)
164/18
faktúra
Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
35716631
18,06 EUR
12.11.2018
Predmet: Predplatné časopisu Davaj
163/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 2018/10
162/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
36,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Pripojenie kopírky do siete, inštalácia ovládočov
161/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka plynu za 2018/11
160/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 2018/11
159/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
392,43 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2018 (309x 1,27€)
158/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,06 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2018 (309x 0,34€)
157/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2018 (32h á 8€)
156/18
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
27,90 EUR
12.11.2018
Predmet: Toner HP CE285/725, 106R02773 Ec.
155/18
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka tlakových zariadení
154/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
220,08 EUR
12.11.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2018 (obrat 15652€)
03-2018/2019
zmluva
Zvarik Ján
17782503
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Spravovanie didaktickej a audiovizuálnej techniky
Zmluva o združenej dodávke elektriny r.2019
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
86,58 EUR
29.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie na rok 2019
(v cene 86,58€ za 1MWh)