Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/196
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: monitor.správa -modern.sústavy ver. osvetl.
2018/197
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
359,71 EUR
30.12.2018
Predmet: OPP MŠ
2018/198
objednávka
RAABE
35908718
17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-prac. zošity
2018/199
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba, dodávka a montáž autobus. zastávky
2018/200
objednávka
PAMIKO spol. s.r.o.
3120007
15,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-predplatné Naša škola
2018/201
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň Canon
2018/202
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň,kopírka, scaner
2018/203
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: náplne do tlačiarne
218436
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 8/201
218437
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 TJ Slovan
218438
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 Oú
218439
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 MŠ
218440
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 KD
218441
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018
218442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018ČOV,MŠ,VO nám
218443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.8/18 kino
218444
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.8/18 TJ Slova
218445
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
937,20 EUR
30.12.2018
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
218446
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhrad.diely has.stri
218447
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. WC