Dokumenty:
zobraziť na stránke
218522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+tlačiareň matrika
218523
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery OKI, HP
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
218525
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Dom smút
218526
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,21 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Cintorín
218527
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
89,35 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218528
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18KD
218529
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218530
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
27,38 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Šatne TJ
218531
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
30.12.2018
Predmet: elektr.práce VO
218532
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
114,25 EUR
30.12.2018
Predmet: elektr.práce VO
218533
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-222,36 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.9/18 VO Nám.sl
218534
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-17,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 MŠ
218535
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,99 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 ČOVPPek.
218536
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 Dom smút
218537
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,02 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.9/18 TJ Slova
218538
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 196,21 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
915,36 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218540
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
335,90 EUR
30.12.2018
Predmet: prepr.VOK
218541
faktúra
Základná škola
31201741
310,47 EUR
30.12.2018
Predmet: strava MŠ 9/2018