Dokumenty:
zobraziť na stránke
2690/2018
faktúra
Čakloš Marián
43178219
408,70 EUR
02.11.2018
Predmet: Cyklomateriál pre MŠ Ružová z projektu TESCO
2689/2018
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
223,14 EUR
02.11.2018
Predmet: Náradie pre aktivačnú činnosť
2688/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
53,54 EUR
02.11.2018
Predmet: Voda MŠ Ružová
2687/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,66 EUR
02.11.2018
Predmet: Zrážková voda rybníky
2686/2018
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
18,50 EUR
02.11.2018
Predmet: Odchyt zvierat - vyšetrenie
2685/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 964,80 EUR
02.11.2018
Predmet: Stravné lístky
2684/2018
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
200,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení - TJ, obecná polícia
2683/2018
faktúra
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
364,90 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava športovej striekačky PS - 12
2682/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
479,71 EUR
02.11.2018
Predmet: Nákup a osadenie dopravných značiek
2681/2018
faktúra
Baribal s. r. o.
44984740
137,80 EUR
02.11.2018
Predmet: Výtvarné potreby - MŠ Ružová
2680/2018
faktúra
Baribal s. r. o.
44984740
277,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Detské obliečky pre detské jasle
2679/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
63,64 EUR
02.11.2018
Predmet: PHM
2678/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
33,08 EUR
02.11.2018
Predmet: Poistenie majetku MŠ R
2677/2018
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
33,48 EUR
02.11.2018
Predmet: Poistenie majetku MŠ R
2676/2018
faktúra
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
1 837,97 EUR
02.11.2018
Predmet: Poistenie majetku 30.9.2018 - 30.12.2018
2675/2018
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
458,76 EUR
02.11.2018
Predmet: Multišatky a uteráky s podtl. / Beh ulicami obce/
2674/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
260,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava osadenia kanalizačného poklopu na ul. Hollého 34
2673/2018
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
46,13 EUR
02.11.2018
Predmet: Hygienické prostr.
2672/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-16,76 EUR
02.11.2018
Predmet: Vyúčt. fa za Lipová 9011 cintorín za 8/2018
2671/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-5,89 EUR
02.11.2018
Predmet: Vyúčt. fa za elektrinu/KC8/2018/