obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2025
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa
5433333327
551,25 EUR
21.02.2025
Predmet: Pomocné práce-údržbár
150800058
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
551,36 EUR
12.05.2015
Predmet: zber komunálneho odpadu
315/2022
faktúra
Silvia Oravcová-PrimaCOp
52887596
551,39 EUR
26.09.2022
Predmet: Oprava kopírky Konica
140800329
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
552,66 EUR
17.06.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
23/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
552,85 EUR
05.04.2018
Predmet: el.energia - vyúčtovanie - byt.dom
8401062717
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
08.08.2014
Predmet: jedálenské kupóny
8501054521
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
11.09.2015
Predmet: jedálne kupony
0115097220
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
05.10.2015
Predmet: jedálne kupony
2013007
faktúra
JUDr.Jaroslav S p á č - advokát
00625833
553,85 EUR
18.06.2013
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
20133019
faktúra
JUDr.Jaroslav S p á č - advokát
00625833
553,85 EUR
03.02.2014
Predmet: Dohodnutá odmena - advokát
130800242
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
556,52 EUR
16.05.2013
Predmet: Komunálny odpad-odvoz
64/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
556,88 EUR
28.04.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
1401007
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
557,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
380/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
557,00 EUR
30.01.2019
Predmet: tlač kalendárov
178/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
561,00 EUR
02.10.2017
Predmet: práce
243/2020
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
563,50 EUR
04.09.2020
Predmet: Pohrebné služby
140800551
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
564,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Zber komunálneho odpadu za Jún 2014
130800849
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
564,17 EUR
06.12.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
130100299
faktúra
Remek,s.r.o.
36535605
565,20 EUR
31.05.2013
Predmet: Ročný poplatok za používanie SW
0100209
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
565,20 EUR
05.05.2014
Predmet: poplatky za softvér