Dokumenty:
zobraziť na stránke
218525
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Dom smút
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
218523
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery OKI, HP
218522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+tlačiareň matrika
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.
218520
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery MŠ
218519
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
128,27 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 MŠ
218518
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ČOV servis 9/2018
218517
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
360,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ver.obst.podl.zákaz.BRO
218516
faktúra
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-kniha predškoláci
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
218514
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
218513
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie prehliadky
218512
faktúra
Ján Hudec
35383836
40,80 EUR
30.12.2018
Predmet: opr.žalúzií MŠ
218511
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
418,80 EUR
30.12.2018
Predmet: exter.drev.stojan
218510
faktúra
Mgr. Marcela Smetanova, ADAXA
46728988
30,39 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-Školská
218509
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
32,42 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.8.18-14.9.
218508
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
30.12.2018
Predmet: weby 9/18-9/19
218507
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
30.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 9/18
218506
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 9/18