Dokumenty:
zobraziť na stránke
3587.
zmluva
Juraj Beňuška
10,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 183 sekcia B
3591.
zmluva
Lenka Kordiková
10,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 497 sekcia A
3592.
zmluva
Terézia Šurianska
10,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 240 sekcia A
3616.
zmluva
Viera Ferjancová
10,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 75 sekcia C
3621.
zmluva
Liliana Rossbreyová
10,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 6 sekcia C
3625.
zmluva
Mgr. Michalíková Petra
10,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 199 sekcia A
223315
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,08 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 DS
220146
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 šatne TJ Slo
221124
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 KD
221177
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 kino
221327
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,12 EUR
12.09.2021
Predmet: vod.,stoč. 1-6/21 DS
220164
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,15 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.3/20
221739
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,18 EUR
21.05.2022
Predmet: voné IV.Q.21 kin
217505
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,23 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17 MŠ Pek.
218236
faktúra
Obec Skačany
00311057
10,35 EUR
14.07.2018
Predmet: nákl. HK 1.Q/2018
222123
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,37 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 Pož.zbr.g
219310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,38 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 Dom smút.
2021/054
objednávka
Gorila.sk
45503249
10,40 EUR
06.09.2021
Predmet: smútočné melódie
221135
faktúra
Gorila.sk
45503249
10,40 EUR
06.09.2021
Predmet: smútočné melódie
224237
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,45 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 12/23-6/24 TJ Slova
223548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 Oú pož
212418
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,54 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-tlačivá
213125
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,70 EUR
17.04.2013
Predmet: voda - TJ
216460
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,78 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú
2016/30
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
03.05.2016
Predmet: Predplatné Predškoslá výchova
216147
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
04.05.2016
Predmet: predpl.Predškol.výchova
216613
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
31.03.2017
Predmet: predpl.Predškolvýchova-MŠ
2018/135
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškolská výchova
218328
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškol.výchovy 2018
2024/148
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ Predškolská výchova
224433
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ predpl. predšk.vých.
218275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: zal.el.en.kino
218313
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 kino
218384
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
29.09.2018
Predmet: el.en.7/18 kino
218443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.8/18 kino
218488
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.9/18 kino
218552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.10/18 kino
218611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en.11/18 kino
218670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 kino
219004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19 kino
213018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213065
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213109
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
17.04.2013
Predmet: mobil-dom smútku
213157
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
09.05.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213208
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-dom smútku
213260
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
17.07.2013
Predmet: mobil-dom smútku
213314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - DS
213479
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil - dom smútku
214019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil
214195
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214128
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
26.05.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214237
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
18.07.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214375
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.08.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214397
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
29.09.2014
Predmet: mobil-dom smútku
214451
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214495
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214543
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
10.12.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214596
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
04.02.2015
Predmet: mobil-dom smútku
215164
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
10,99 EUR
15.05.2015
Predmet: mobil+aktivacia
214512
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
11,04 EUR
12.11.2014
Predmet: hračky
221243
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,08 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.4/21 Dom smútku
219478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,11 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 Dom smút.
220524
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,20 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 10
221426
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,21 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.7/21 Oú
221492
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,21 EUR
04.11.2021
Predmet: vyučt.8/21 Oú
223314
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,22 EUR
08.08.2023
Predmet: vodné II.Q/23 KD
213419
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,23 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - dom smútku
215132
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,23 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - dom smútku
215306
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,23 EUR
26.08.2015
Predmet: voda - Dom smútku
212618
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,33 EUR
28.01.2013
Predmet: mobil - dom smútku
221750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,38 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 Oú-SNP 178
2022/188
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
11,40 EUR
30.12.2022
Predmet: tlač plagátov, uvítanie detí
222663
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
11,40 EUR
30.12.2022
Predmet: tlač plagát.uvítanie detí
217684
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,50 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
219542
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 3.Q/19 kino
220312
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Dom smútku
220623
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
08.04.2021
Predmet: vodné 4.Q/20 šatne TJ
221360
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,54 EUR
12.09.2021
Predmet: vyučt.6/21 DS