Dokumenty:
zobraziť na stránke
218476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
27,89 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 ČOVPPek.
218475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-108,48 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.el.en.8/18 MŠ
218474
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-276,66 EUR
30.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.8/18 VO Nám.sl
218473
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
475,44 EUR
30.12.2018
Predmet: prepr.VOK
218472
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
913,64 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218471
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,02 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
218470
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
518,56 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+HDD-inšt.kamier
218469
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,98 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218468
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ČOV servis 8/2018
218467
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.9/18-9/19
218466
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
3 552,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vonk.rozhl,reproduktory
218465
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
74,89 EUR
30.12.2018
Predmet: fekál
218464
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,92 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-triedne knihy,ev.doch.
218463
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
30.12.2018
Predmet: hodová zábava
218462
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 194,13 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218461
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,11 EUR
30.12.2018
Predmet: prenájom roh. Oú 8/18
218460
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ prenájom roh. 8/18
218459
faktúra
Marián Szabó - MARO
19,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tabuľky Dom smútku
218458
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
295,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov,sed
218457
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
150,00 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-derat.Škol.,Pek.,Vých
218456
faktúra
Jozef Maxina
41683129
-113,21 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.enrg.fittnes 1-8/18
218455
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
128,56 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218454
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,13 EUR
30.12.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.7.18-14.8.
218453
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tan.zábava-vatra
218452
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
182,40 EUR
30.12.2018
Predmet: dovoz štrku
218451
faktúra
Hegen Česko s.r.o.
29389593
1 930,00 EUR
30.12.2018
Predmet: spiningový rotoped 8ks
218450
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
-311,60 EUR
30.12.2018
Predmet: dobropis-savica žltá
218449
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 225,00 EUR
30.12.2018
Predmet: práce stĺp sv.Jozefa
218448
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-31,68 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.-máj.veselica
218447
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. WC
218446
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhrad.diely has.stri
218445
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
937,20 EUR
30.12.2018
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
218444
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.8/18 TJ Slova
218443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en.8/18 kino
218442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018ČOV,MŠ,VO nám
218441
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018
218440
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 KD
218439
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 MŠ
218438
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 Oú
218437
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
30.12.2018
Predmet: plyn 8/18 TJ Slovan