Dokumenty:
zobraziť na stránke
225140
faktúra
OZ Kompostujme
42390656
179,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
225141
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
12.06.2025
Predmet: SMS 3/2025
225142
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
12.06.2025
Predmet: BOZP 4-6/25
225143
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
50,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Publikácia
225144
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
150,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Grafika+tlač pr.Zel.oči
225145
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
6 088,50 EUR
12.06.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225146
faktúra
Priemtech s.r.o.
48234923
246,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Pren.fotob.-fašiangy
225147
faktúra
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.
56026641
345,63 EUR
12.06.2025
Predmet: Revízie komínov OÚ,KD,MŠ,TJ,polyf.obj.školská
225148
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
47,97 EUR
12.06.2025
Predmet: Školenie odpady
225149
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
13 165,08 EUR
12.06.2025
Predmet: Rek.obec.rozhlasu
225150
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
190,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Preprava BUS div.predst.
225151
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
328,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
225152
faktúra
Zlatica Tomová
47141336
493,30 EUR
12.06.2025
Predmet: zemina + záhr.mat. MŠ Zel.oči
225153
faktúra
Michal Vavrík - zSOS
53767187
1 015,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Vyvýšené záhony MŠ Zel.oči
225154
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
251,04 EUR
12.06.2025
Predmet: Mobil 4/2025
225155
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
740,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Popl.učt.soft. 2025
225156
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
625,46 EUR
12.06.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
225157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,64 EUR
12.06.2025
Predmet: Internet VO 4/2025
225158
faktúra
ENVIROPOL SK s. r o.
51480191
73,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Doprava - likv.elektr.odpadu
225159
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
79,95 EUR
12.06.2025
Predmet: Popl.bank.informácia
225160
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
2 200,00 EUR
12.06.2025
Predmet: vyprac.žiad.- obnova MŠ
225161
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
12.06.2025
Predmet: vyprac.žiad.- rozv.OH malotraktor
225162
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Právne služby 3/2025
225163
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
307,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Licencia TENDERnet 30.3.25-29.3.26
225164
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
130,45 EUR
12.06.2025
Predmet: Trofeje - šípk.turnaj
225165
faktúra
Thermal+ s.r.o.
47572949
143,17 EUR
12.06.2025
Predmet: Platna Kríž Žarnov 4ks
225166
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
79,34 EUR
12.06.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225168
faktúra
Základná škola
31201741
614,40 EUR
12.06.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 4/2025
225169
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
12.06.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/25
225170
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
571,72 EUR
12.06.2025
Predmet: PHM 4/25
225171
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
512,05 EUR
12.06.2025
Predmet: Odobratie BRO - 3kont.
225172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 980,56 EUR
12.06.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
4 739,23 EUR
12.06.2025
Predmet: Úprava KO
225174
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 318,87 EUR
12.06.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225175
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 331,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Zneškodnenie odpadu
225176
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 726,92 EUR
12.06.2025
Predmet: správa bytov 3-4/25
225177
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,70 EUR
12.06.2025
Predmet: Spotreba vody za r.2024 - Objekt č. 58
225178
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
2 800,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemné práce
3617.
zmluva
Jarmila Žišková
1 284,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva-predávaj. obec Oslany, kupuj. Jarmila Žišková
3618.
zmluva
Ján Šťastný
5,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 243 sekcia B
3619.
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
100,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Darovacia zmluva, Generali poisť. a obec Oslany
3620.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
137 894,77 EUR
23.06.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
3621.
zmluva
Liliana Rossbreyová
10,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 6 sekcia C
3622.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
12 423,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
3623.
zmluva
GKV & Ac. spol. s.r.o.
300,00 EUR
27.06.2025
Predmet: Zmluva Bozp
3624.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
18,84 EUR
27.06.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
3625.
zmluva
Mgr. Michalíková Petra
10,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 199 sekcia A
3626.
zmluva
Mgr. Michalíková Petra
20,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 198 sekcia A
3627.
dodatok
Environmentálny fond
30 796 491
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 240770 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
3628.
zmluva
Nadácia TIPSPORT
54 314 399
1 300,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Finančný príspevok - Pestrá ovocná alej
2025/074
objednávka
Sport Lovers, s. r. o., Cukrovarská 758/8, 92601 Sereď
48210358
168,90 EUR
07.07.2025
Predmet: Tričká STK ŽARNOV
2025/078
objednávka
SELU - MONT s.r.o., 95841 Veľké Uherce
55889115
3 729,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Opravy-el.zásobníky,kotle
2025/079
objednávka
Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
44543697
1 645,60 EUR
07.07.2025
Predmet: DHZ materiál
2025/080
objednávka
PORS s.r.o., Družstevná 611/31, 97247 Oslany
31641768
1 000,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Mulčovanie
2025/081
objednávka
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
100,50 EUR
07.07.2025
Predmet: DHZ materiál
2025/082
objednávka
Ján Korvas, Garbiarska 477/7, 95618 Bošany
35254076
500,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Pretláčanie potrubia
2025/083
objednávka
V & J iPOL s.r.o., Rudolfa Jašíka 159/10, 95801 Partizánske
53941225
129,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Ozubený remeň
2025/084
objednávka
Zlatica Tomová, Školská 840/18, 97247 Oslany
47141336
17,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Plastový fúrik - Zel.oči MŠ
2025/085
objednávka
barely digital GmbH & Co.KG, Konrad-Adenauer-Str.8, 86836 Klosterlechfeld
319585617
8,90 EUR
07.07.2025
Predmet: 1.dňová diaľničná známka PD706FO
2025/086
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
738,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-šport.inf.telocvičňa
2025/087
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o., Galvaniho 11, 82104 Bratislava
35883103
67,90 EUR
07.07.2025
Predmet: Kanc. stolička HK
2025/088
objednávka
URBIS-predaj a servis,s.r.o., Šumperska 50, 97101 Prievidza
45972915
1 917,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Tovary a služby - Tech.úsek
2025/089
objednávka
TENTino s.r.o., Jiráskova 359, 51742 Doudleby nad Orlicí
25950525
408,46 EUR
07.07.2025
Predmet: Stoly a obrusy - kultúra
2025/090
objednávka
VIDIMUS s.r.o., Bernolákova 1653/22, 95801 Partizánske
45980501
98,40 EUR
07.07.2025
Predmet: Obhliadka nákl.výťahu MŠ
2025/091
objednávka
MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 04001 Košice
46870733
146,55 EUR
07.07.2025
Predmet: Súťažné poháre Šípk.turnaj
2025/092
objednávka
BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
36332151
147,60 EUR
07.07.2025
Predmet: Odborná prehliadka BOZP
2025/093
objednávka
GERMES-VOK s.r.o., Dolný Šianec 1013/1, 91101 Trenčín
50783807
350,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Hudobná produkcia JUBILANTI
2025/094
objednávka
JUDr. René Nguyen, advokát, Moyzesova 471/1, 95801 Partizánske
50152289
200,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Právne služby
2025/095
objednávka
BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno
55137831
330,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Vyprac. PD Cykloch.a cykl.prístr
225179
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
07.07.2025
Predmet: os. údaj 5/25
225180
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
07.07.2025
Predmet: kyberbezp. 5/25
225181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 008,04 EUR
07.07.2025
Predmet: el.ener. ročne 5/25
225182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 146,48 EUR
07.07.2025
Predmet: el.ener. mes. 5/25
225183
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
07.07.2025
Predmet: SMS 4/2025
225184
faktúra
Picto s.r.o.
55095682
369,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Lakovanie Dacia - oprava
225185
faktúra
Ľubomír Fialik LF - KLADIVO
43995705
170,00 EUR
07.07.2025
Predmet: Karosérske práce - Dacia
225186
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
178,12 EUR
07.07.2025
Predmet: Zástavy
225187
faktúra
BOTANYplant s.r.o.
54801079
661,13 EUR
07.07.2025
Predmet: Stromy - náhradná výsadba
225188
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,44 EUR
07.07.2025
Predmet: Nájom tlačiareň KYOCERA 4/2025
225189
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
13 165,08 EUR
07.07.2025
Predmet: Rek.obec.rozhlasu