obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
245/2022
faktúra
Ivan Minyu-stavebné práce
45278377
800,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Čistenie a vypil. drevín
285/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
799,08 EUR
06.10.2021
Predmet: Pivný set (stôl+lavica)
392/2019
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
797,48 EUR
03.02.2020
Predmet: Gamatka + práca
20/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
797,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn MŠ - preplatok
175/2018
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
797,00 EUR
12.07.2018
Predmet: servis, opravy plynových kotlov
274/2018
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
794,14 EUR
19.10.2018
Predmet: laminátová podlaha v MŠ
276/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
793,96 EUR
05.10.2021
Predmet: Odvoz KUKA - August
107/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
792,68 EUR
11.04.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
134/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
788,28 EUR
04.05.2020
Predmet: Odvoz kuka - marec
92/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
786,80 EUR
11.04.2019
Predmet: Webová stránka obce
2/2022
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
781,28 EUR
05.04.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
41/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
780,02 EUR
07.04.2022
Predmet: Odvoz KUKA - Január
352/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
778,52 EUR
17.12.2020
Predmet: Odvoz KUKA - November
24/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
776,14 EUR
18.02.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
343/2024
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
774,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Dúchadlá do ČOV
194/2024
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
774,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Dúchadlá ČOV
211/2018
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
772,50 EUR
20.09.2018
Predmet: dúchadlá pre ČOV
782013
faktúra
GALEB spol.s.r.o.
36006735
767,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Preprava
324/2019
faktúra
Oľga Galbavá - DVEREX plus PREDAJ DVERÍ
40536386
766,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Dvere interiérové - OcÚ
275/2018
faktúra
Marek Oslanec
40537757
766,00 EUR
19.10.2018
Predmet: opravy v budove MŠ
57/2023
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
762,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Dúchadlá ČOV
OcÚ-195/2024
zmluva
Anton Jančok
758,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024
"výdavky súvisiace s požiarom rodinného domu súp.č. 113 v obci Voznica, ktorý vypukol dňa 29.10.2024"
OcÚ-196/2024
zmluva
Vojtech Homolka
758,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024
"výdavky súvisiace s požiarom hospodárskej budovy v obci Voznica, ktorý vypukol dňa 29.10.2024"
231/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
757,50 EUR
13.08.2019
Predmet: Dúchadlo pre ČOV
129/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
755,10 EUR
22.05.2019
Predmet: Webová stránka obce
69/2020
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
754,50 EUR
02.04.2020
Predmet: Dúchadlá pre ČOV
345/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
753,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Odvoz KUKA- Október
71/2016
faktúra
PrimaCOp
37205129
752,34 EUR
03.05.2016
Predmet: multifunkčné zariadenie
416/2022
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
752,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Vývoz a sprac.biood.dieli
287/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
751,33 EUR
18.10.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
105/2016
faktúra
Ľudovít Minyu
40393747
750,00 EUR
02.06.2016
Predmet: výkopové práce, betonóvanie obrubníkov, kladenie dlažby
478/2014/ODDF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
750,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Zmluva č. 478/2014/ODDF o poskytnutí dotácie na rok 2014
150025
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
746,40 EUR
07.12.2015
Predmet: materiál, výroba a montáž brány
240/2021
faktúra
AQUAKOR s.r.o.
36046868
744,12 EUR
01.10.2021
Predmet: Farba - zábradlie potok
44/2019
faktúra
bajex s. r. o.
50712136
741,52 EUR
18.02.2019
Predmet: Banketové stoličky
335/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
741,26 EUR
25.11.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
119/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
738,79 EUR
16.04.2019
Predmet: Odvoz kuka
69/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
738,48 EUR
14.04.2021
Predmet: Odvoz KUKA - február
156/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
737,40 EUR
24.06.2019
Predmet: Krovinorez, ochran. okuliare
2014073
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
735,00 EUR
02.01.2015
Predmet: terénne úpravy v časti Dieliky
48/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
4532560
733,00 EUR
12.04.2018
Predmet: dodanie ortofotomapy, IS plyn a VO
14/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
732,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Zimná údržba
26/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
731,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Odvoz KUKA - január
181/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
724,80 EUR
24.06.2019
Predmet: Výkopové práce, valcovanie
216/2016
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
723,10 EUR
05.10.2016
Predmet: oprava a údržba obecného motorového vozidla
2014002
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
720,00 EUR
03.03.2014
Predmet: zemné práce - úprava terénu
215/2021
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
716,48 EUR
06.08.2021
Predmet: Rozhlasová ústredňa
218/2023
faktúra
mojmaskot s.r.o.
53806263
712,00 EUR
21.07.2023
Predmet: "Hurá prázdniny"animátori
118/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
711,40 EUR
15.05.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
416/2023
faktúra
OZY s.r.o.
46322540
710,84 EUR
20.02.2024
Predmet: Bezpeč.povrch det.ihrisko
358/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
708,24 EUR
29.11.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
91/2022
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
707,56 EUR
11.05.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
91/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
707,25 EUR
06.07.2017
Predmet: kontajner
127/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
706,67 EUR
22.05.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
316/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
705,60 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemné práce - uhŕňanie valu
193/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Plyn - Bytový dom
167/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Plyn BD
146/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Plyn BD
112/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Plyn - Bytový dom
74/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Plyn BD
31/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Plyn BD
12/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn Bytový dom
276/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
702,62 EUR
27.09.2019
Predmet: Odvoz kuka
43/2017
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
702,00 EUR
07.06.2017
Predmet: kontajner a kukanádoby
25/2024
faktúra
Ľuboš Kaliak KL BAND
34774947
700,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vystúpenie HS-Fašiangy
331/2022
faktúra
Marián HUBÁČEK
22678131
700,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Prenájom dets.atrak.Deň obce
407/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
699,58 EUR
03.02.2020
Predmet: Odvoz kuka
223/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
699,22 EUR
25.07.2019
Predmet: Odvoz kuka
66/2019
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o.
47136201
699,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Stoličky + stoly MŠ
375/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
698,40 EUR
30.01.2019
Predmet: stavebné práce, úprava terénu
185/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
693,50 EUR
24.06.2019
Predmet: Odvoz Kuka
314/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
690,65 EUR
18.10.2019
Predmet: Odvoz kuka
95/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
690,30 EUR
15.04.2020
Predmet: Odvoz kuka - február
040/2015
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
689,08 EUR
11.09.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál
169/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
685,03 EUR
09.08.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
244/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
683,88 EUR
26.09.2022
Predmet: Šnúrka s erbom -Hurá práz
130002
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
681,20 EUR
16.05.2013
Predmet: Oprava GOLF, MITSUBISCHI
298/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
681,08 EUR
05.02.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
89/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
680,83 EUR
18.03.2019
Predmet: Odvoz kuka
352/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
680,40 EUR
03.12.2019
Predmet: Montáž doprav. značiek