organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510180398
faktúra
Petitt Press
35790253
201,00 EUR
11.03.2019
Predmet: predplatné SME rok 2019
510180397
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
210,00 EUR
11.03.2019
Predmet: preklad textov a jazyk.korektúra Lada
510180396
faktúra
Renovial s.r.o.
47478535
21 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: renovácia okien a dverí MP
510180395
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby k 20.11.2018
510180394
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
435,18 EUR
11.03.2019
Predmet: Havarij.poist. Iveco
510180393
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
93,60 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510180392
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
665,40 EUR
11.03.2019
Predmet: Lada- tlac kapa dosky,pozvánky,banner
510180391
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
30,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlac ocenení pre sponzorov
510180390
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
55,00 EUR
11.03.2019
Predmet: plotr.písmo k výst. MP+PP november
510180389
faktúra
Ing.Jan Kukal
32066619
2 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zml.o spolupr. výstava J.Lada
510180388
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
2 824,00 EUR
11.03.2019
Predmet: poist.výstavy J.Lada
510180387
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
64,40 EUR
11.03.2019
Predmet: Vnútorne krajiny tlač kapa,plagát,banner
510180386
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
542,57 EUR
11.03.2019
Predmet: MP elektrina 10/2018
510180385
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
11.03.2019
Predmet: V-S MP 10/2018
510180384
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
542,23 EUR
11.03.2019
Predmet: PP elektrina 10/2018
510180383
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
134,64 EUR
11.03.2019
Predmet: PZP 2019 KIA
510180382
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
355,75 EUR
11.03.2019
Predmet: Havarij.poist. 219 Kia
510180381
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
38,40 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač programovník 11-12/2018
510180380
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
160,49 EUR
11.03.2019
Predmet: PP-10/ 2018 V-S
510180379
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
11.03.2019
Predmet: servis výťahu MP 10/2018