obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10797
Dokumenty:
zobraziť na stránke
548/19
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
180,00 EUR
30.10.2019
Predmet: doprava do divadla
547/19
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 491,50 EUR
30.10.2019
Predmet: nábytková zostava OcU
546/19
faktúra
PAPERA
46082182
453,66 EUR
30.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky OcU a ekoctrum
545/19
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,37 EUR
30.10.2019
Predmet: servisné poplatky knižnično informačný systém
544/19
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
660,00 EUR
30.10.2019
Predmet: autitorské služby
543/19
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
151,30 EUR
30.10.2019
Predmet: autokamera
542/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 894,43 EUR
30.10.2019
Predmet: rozšírenie VO
541/19
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
515,00 EUR
30.10.2019
Predmet: zájazd dôchodci Dunajská Streda
540/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
30.10.2019
Predmet: údržba kanalizácie
539/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
30.10.2019
Predmet: paušalny poplatok
538/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
30.10.2019
Predmet: vodné a stočné PC
537/19
faktúra
Lindstrom
35742364
23,29 EUR
30.10.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
536/19
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,16 EUR
30.10.2019
Predmet: obecné noviny
535/19
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
92,00 EUR
30.10.2019
Predmet: umiestnenie psov
534/19
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
16,08 EUR
30.10.2019
Predmet: materiál matrika
533/19
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
110,00 EUR
30.10.2019
Predmet: dotlakovanie vykurovacieho systému
532/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
2 124,82 EUR
30.10.2019
Predmet: množstevný zber odpadov
531/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
30.10.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
530/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
30.10.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
529/19
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
118,20 EUR
30.10.2019
Predmet: demontáž a montáž samozatvárača
528/19
faktúra
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
609,60 EUR
30.10.2019
Predmet: oprava brány - Ekocentrum
29
objednávka
LUCITEX -interier s.r.o.
47481471
1 766,40 EUR
24.10.2019
Predmet: Objednávame si dodanie a položenie PVC Forte v budove obecného úradu,v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 7.5.2019
28
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávame si zameranie nasledovných pozemkov,p.č. 4267/1,p.č. 3480/1 a 3477/2,p.č. 775/7, 166,167/5,167/4
27
objednávka
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
349,44 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž cestných zrkadiel podľa cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2019/696/2355
zmluva
BCF ENERGY s. r. o.
51966255
3,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluvy o dodávke elektriny
527/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
90,72 EUR
11.10.2019
Predmet: poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácie
526/19
faktúra
CART PRINT s.r.o.
34131159
25,66 EUR
09.10.2019
Predmet: daňové tlačívá
525/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
231,31 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia PC
524/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
36,65 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia DS
523/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
220,39 EUR
09.10.2019
Predmet: elektricka energia OcU
522/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,22 EUR
09.10.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
521/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,22 EUR
09.10.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
520/19
faktúra
Fyzická osoba
37527231
171,00 EUR
09.10.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
519/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
400,50 EUR
09.10.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
518/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
09.10.2019
Predmet: prenájom zariadenia
517/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
236,40 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia SK
516/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 458,68 EUR
09.10.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
515/19
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
2 235,22 EUR
09.10.2019
Predmet: právne služby
514/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
09.10.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
513/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
148,19 EUR
09.10.2019
Predmet: povrchová voda
512/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
09.10.2019
Predmet: odborný lesný hospodár
511/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
09.10.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
510/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
09.10.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
509/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
508/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia OP
507/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
140,83 EUR
09.10.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
506/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
09.10.2019
Predmet: služby technika PO
505/19
faktúra
Pavol Chmela-PNEU s.r.o.
47964766
324,62 EUR
09.10.2019
Predmet: zimné pneumatiky Octávia
504/19
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
246,42 EUR
09.10.2019
Predmet: hydroizolácia balkona na budove PC
503/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
09.10.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
502/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,28 EUR
09.10.2019
Predmet: Vodne a stočné Ekocentrum
501/19
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia prevádzkáreň
500/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia PO
499/19
faktúra
SPP
35815256
2 173,00 EUR
09.10.2019
Predmet: plyn obecné budovy
498/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
09.10.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
497/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
09.10.2019
Predmet: ŠK plyn
496/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
09.10.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
495/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
09.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
494/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
09.10.2019
Predmet: zber a odvoz vosku
OcÚ/PŠ/2019/676/2285
zmluva
Trimel s.r.o.
31319068
258,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo "servis IS SAMO"
26
objednávka
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
972,08 EUR
02.10.2019
Predmet: objednávame si vyznačenie križovatky 1/2 a III/1103 dopravnými značkami,podľa cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2019/668/2262
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
3 679,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie "Výmena okien na budove tribúny"
25
objednávka
DATOM-DT s.r.o.
45332339
3 679,44 EUR
02.10.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a montáž plastových okien na budovu tribúny ŠK,podľa cenovej ponuky
493/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
01.10.2019
Predmet: internet ŠK
492/19
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
26,40 EUR
01.10.2019
Predmet: finančný spravodaj 2020
491/19
faktúra
LICITEX - interier s.r.o.
47481471
408,07 EUR
01.10.2019
Predmet: pokládka PVC v budove OcU
490/19
faktúra
Profesia, spol. s r.o.
35800861
106,80 EUR
01.10.2019
Predmet: inzercia
489/19
faktúra
Jozef SMRHOLA-OLYMP
32581190
63,88 EUR
01.10.2019
Predmet: Plaketa
24
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 080,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu/žiadosti o NFPv oblasti envirofondu s kompletnými podkladmi/prílohami, verejné obstarávanie na predmet projektu, externý projektový manažment
23
objednávka
Ing. Elena Akinšinová
108,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na osobné vozidlo,zn. Oktávia
OcÚ/PŠ/2016/655/2216
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
20,89 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet
OcÚ/PŠ/2019/650/2203
zmluva
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
36860891
40,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
OcÚ/PŠ/2019/548/2198
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
0,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Mandátna zmluva " Výber dodávateľa Komodít"
488/19
faktúra
Ing. Elena Akinšinová
108,00 EUR
23.09.2019
Predmet: znalecky posudok
487/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.09.2019
Predmet: údržba kanalizácie
486/19
faktúra
Daniel Baček- KOMINARSTVO,KRBY
43384463
12 101,00 EUR
23.09.2019
Predmet: oprava priestorov v MŠ
485/19
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,03 EUR
23.09.2019
Predmet: zarážka na knihy do knižnice
OcÚ/PŠ/2019/555/1810
zmluva
Imrich Dziak
18 939,42 EUR
19.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok
484/19
faktúra
Lindstrom
35742364
26,75 EUR
18.09.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
483/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
18.09.2019
Predmet: vodné a stočné PC