organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190412
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
818,86 EUR
11.12.2019
Predmet: tlač / Kompánek + tovar
510190411
faktúra
Jozef Róža KOMINÁRSTVO
30375312
50,00 EUR
11.12.2019
Predmet: kontrola komínov / MP;PP
510190410
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
159,24 EUR
11.12.2019
Predmet: tonery
510190409
faktúra
Soupa s.r.o.
43814336
470,00 EUR
11.12.2019
Predmet: catering / ArtCoMe
510190408
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
148,08 EUR
11.12.2019
Predmet: PZP / BL290NU
510190395
faktúra
Šigo s.r.o.
44459556
1 334,45 EUR
11.12.2019
Predmet: občerstvenie
163/2019
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
170,00 EUR
02.12.2019
Predmet: toner do tlačiarne
161/2019
objednávka
Cultura humana, o.z.
300,00 EUR
02.12.2019
Predmet: hudobný program / Vladimír Kompánek
160/2019
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
256,80 EUR
02.12.2019
Predmet: plotrové texty/ Vladimír Kompánek
157/2019
objednávka
Mamon s.r.o.
50776681
100,00 EUR
02.12.2019
Predmet: grafický návrh na novoročný pozdrav 2020
159/2019
objednávka
Rozhlas a televízia Slovenska
87,84 EUR
27.11.2019
Predmet: poskytnutie licencie / Vladimír Kompánek
158/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
243,50 EUR
27.11.2019
Predmet: programovník, samolepka
155/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
498,00 EUR
27.11.2019
Predmet: tlač vtupeniek
154/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
72,00 EUR
27.11.2019
Predmet: tlač vizitiek
156/2019
objednávka
JCDecaux Slovakia s.r.o.
35695412
300,33 EUR
27.11.2019
Predmet: prenájom reklamných plôch / Vladimír Kompánek
153/2019
objednávka
Ing. Kamil Fajt
500,00 EUR
27.11.2019
Predmet: projektor / výstava Matej Krén
119/2019
objednávka
Šigo s.r.o.
1 340,00 EUR
27.11.2019
Predmet: občerstvenie zúčastnených vrámci projektu ArtCoMe
152/2019
objednávka
Ing. Kamil Fajt
390,00 EUR
18.11.2019
Predmet: svetelné LED tabule / Matej Krén
151/2019
objednávka
Mamon s.r.o.
50776681
200,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / projekt Umenie zblízka 8
149/2019
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
280,00 EUR
18.11.2019
Predmet: toner
148/2019
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
44,00 EUR
18.11.2019
Predmet: plotrové písmo / výstavy 2019/11-12
147/2019
objednávka
RecreArs s.r.o.
300,00 EUR
18.11.2019
Predmet: preklad a otitulkovanie filmu Juraj a Matej Krén
146/2019
objednávka
Ultra print, s.r.o.
31 399 088
818,86 EUR
18.11.2019
Predmet: tlač / Vladimír Kompánek
145/2019
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
84,00 EUR
18.11.2019
Predmet: korektúra textov a preklady
144/2019
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
60,00 EUR
18.11.2019
Predmet: toner
143/2019
objednávka
HILO s.r.o.
430,00 EUR
18.11.2019
Predmet: fotograf. služby / projekt ArtCoMe
142/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
50644378
50,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / Rozlomená doba
141/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
35702613
16 282,80 EUR
18.11.2019
Predmet: odvoz diel / Rozlomená doba
140/2019
objednávka
Copygraf s.r.o.
321,95 EUR
18.11.2019
Predmet: tlačiarenské služby / Rozlomená doba
139/2019
objednávka
Soupa s.r.o.
470,00 EUR
18.11.2019
Predmet: cateringové služby / projekt ArtCoMe
138/2019
objednávka
Mamon s.r.o.
50776681
350,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / projekt Umenie zblízka
137/2019
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
16,80 EUR
18.11.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie diela / Vladimír Kompánek
136/2019
objednávka
IGS HS art service s.r.o.
35702613
575,00 EUR
18.11.2019
Predmet: poistenie diel / Vladimír Kompánek
135/2019
objednávka
Ing. arch. Mária Lichvárová
2 250,00 EUR
18.11.2019
Predmet: vypracovane návrhu na nové využitie suterénu a časti prízemia GMB
134/2019
objednávka
Grex s.r.o.
210,00 EUR
18.11.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
133/2019
objednávka
NEXA s.r.o.
5 010,00 EUR
18.11.2019
Predmet: germicídne žiariče
132/2019
objednávka
DENOVA
17314054
120,00 EUR
18.11.2019
Predmet: vývoz fekálií / depozitár DNV
131/2019
objednávka
Mamon s.r.o.
50776681
600,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / Vladimír Kompánek
130/2019
objednávka
REVENZ Štefan Hlinka
300,00 EUR
18.11.2019
Predmet: revízia plynových zariadení
129/2019
objednávka
Teploservis Bečky Ján
400,00 EUR
18.11.2019
Predmet: servis kotlov / Pálfyho palác
128/2019
objednávka
TREND SERVIS s.r.o.
400,00 EUR
18.11.2019
Predmet: servis kotlov
127/2019
objednávka
SPP
46,80 EUR
18.11.2019
Predmet: výmena plynového regulátora
126/2019
objednávka
Miroslav Marek
180,00 EUR
18.11.2019
Predmet: krtkovanie
125/2019
objednávka
Róža Jozef
30375312
50,00 EUR
18.11.2019
Predmet: revízia komínov
125/2019
objednávka
Róža Jozef
30375312
50,00 EUR
18.11.2019
Predmet: revízia komínov
124/2019
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
36,00 EUR
18.11.2019
Predmet: plotrové písmo / výstavy 2019/09-11
123/2019
objednávka
Mamon s.r.o.
50776681
387,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / Rozlomená doba
122/2019
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
239,90 EUR
18.11.2019
Predmet: preklad a korektúra textov
121/2019
objednávka
Mgr. art. Ján Kubriczký
50,00 EUR
18.11.2019
Predmet: tanečný workshop
120/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
64,80 EUR
18.11.2019
Predmet: propagačný materiál / Rozlomená doba
118/2019
objednávka
JCDecaux Slovakia s.r.o.
2 760,30 EUR
18.11.2019
Predmet: reklama / Rozlomená doba
117/2019
objednávka
Bratislavské dobrovoľnicke centrum
42267111
10,00 EUR
18.11.2019
Predmet: stánok na Trhu dobrovoľníctva
116/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
887,50 EUR
18.11.2019
Predmet: tlač materiálov / Matej Krén
115/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
2 238,50 EUR
18.11.2019
Predmet: tlač katalógu / Matej Krén
114/2019
objednávka
H-TRANS Hasička Vladimír
150,00 EUR
18.11.2019
Predmet: montáž baneru / Matej Krén
113/2019
objednávka
Mamon s.r.o.
50776681
684,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / Matej Krén
112/2019
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
311,11 EUR
18.11.2019
Predmet: preklad textov a korektúra / Matej Krén
111/2019
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
450,00 EUR
18.11.2019
Predmet: tonery
111/2019
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
450,00 EUR
18.11.2019
Predmet: tonery
110/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
308,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Preogramovník a programy/ Rozlomená doba ArtCoMe
109/2019
objednávka
Liška a spol. s.r.o.
50644378
35,00 EUR
18.11.2019
Predmet: grafické práce / Rozlomená doba
510190407
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
30,00 EUR
15.11.2019
Predmet: servis 10/19
510190406
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
16,80 EUR
15.11.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie Kompánek
510190405
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
106,99 EUR
15.11.2019
Predmet: V-S MP 10/2019
510190404
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
180,55 EUR
15.11.2019
Predmet: V-S PP 10/2019
510190403
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
16 282,80 EUR
15.11.2019
Predmet: Osamelí-transport diel
510190402
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
662,82 EUR
15.11.2019
Predmet: elektrina MP 10/2019
510190401
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
841,86 EUR
15.11.2019
Predmet: elektrina PP 10/2019
510190400
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
538,00 EUR
15.11.2019
Predmet: servis 10/19
510190399
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
144,00 EUR
15.11.2019
Predmet: vyjadrenie Kren
510190397
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
890,00 EUR
15.11.2019
Predmet: tovar
510190394
faktúra
Mgr. Renata Křebská
133,00 EUR
15.11.2019
Predmet: inštal.výstavy
510190398
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
87,84 EUR
14.11.2019
Predmet: Matej Krén
510190396
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Internet 12/2019
510190393
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
14.11.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 1/2019
510190392
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
432,00 EUR
14.11.2019
Predmet: právne služby
510190391
faktúra
Hilo, s.r.o.
43943357
430,00 EUR
14.11.2019
Predmet: propagácia ArtCoMe
510190390
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
348,52 EUR
14.11.2019
Predmet: telef.poplatky 1/2019
510190389
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 350,36 EUR
14.11.2019
Predmet: stravné lístky
510190388
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
267,60 EUR
14.11.2019
Predmet: tonery