organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190041
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
11.03.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2/2019
510190040
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
33,54 EUR
11.03.2019
Predmet: telef.konzultácia PAM
510190039
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
355,70 EUR
11.03.2019
Predmet: telef.poplatky 1/2019
510190038
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 108,33 EUR
11.03.2019
Predmet: stravné lístky
510190037
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
11.03.2019
Predmet: zrážky 1/2019 PP
510190036
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
11.03.2019
Predmet: zrážky 1/2019 MP
510190035
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
14,60 EUR
11.03.2019
Predmet: vodné DNV 1/2019
510190034
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
190,20 EUR
11.03.2019
Predmet: Stipendium R.Matuštika- tlač plagát.
510190033
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
635,00 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina PP 2/2019
510190032
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
55,00 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina DNV 2/2019
510190031
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
292,08 EUR
11.03.2019
Predmet: servis EPS na vyzvu DNV
510190030
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 383,36 EUR
11.03.2019
Predmet: servis EPS,EZS a PTV
510190029
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
914,47 EUR
11.03.2019
Predmet: poplatok KO MP,PP,DNV rok 2019
510190028
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
1 080,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Osamelí-transport diel
510190027
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
566,18 EUR
11.03.2019
Predmet: Osamelí,Lada- tlač plagát.
510190026
faktúra
Slovenský komitét ICOM
30814057
447,00 EUR
11.03.2019
Predmet: členstvo ICOM 2019
510190025
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
16,80 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada verej.použ.hudob.diel
510190024
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
208,80 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač pozvanok Osamelí
510190023
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
93,00 EUR
11.03.2019
Predmet: plotr. písmo k výstavam do podbránia
510190022
faktúra
Daňový úrad
60,00 EUR
11.03.2019
Predmet: pokuta DU
510190021
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
11.03.2019
Predmet: členský príspevok BOCR 2019
510190020
faktúra
JosefLada. cz s.r.o.
02792001
251,38 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada propagacny tovar
510190019
faktúra
Vladislav Rostoka
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Osamelí..graf.návrh pozvánok,plagátov,popisky
510190018
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-152,90 EUR
11.03.2019
Predmet: vyučt.plyn 1-9/2018 DNV
510190017
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
-68,01 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina DNV 1-12/2018
510190016
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
635,00 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina PP 1/2019
510190015
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
55,00 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina DNV 1/2019
510190014
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
72,18 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada- tlač plagát.
510190013
faktúra
Antalová Anna Dr.
36899470
205,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Osamelí preklad textov
510190012
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
46,08 EUR
11.03.2019
Predmet: programovník 1-2/2019
510190011
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
223,08 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510190010
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
123,10 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmeták tlač kapa d.,plagát.
510190009
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
80,10 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmeták korektúra a prekl.textov
510190008
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
129,50 EUR
11.03.2019
Predmet: poistenie výst.Zmeták
510190007
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
253,08 EUR
11.03.2019
Predmet: PZP Iveco
510190006
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
974,24 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510190005
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
707,35 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510190004
faktúra
Swan a.s.
47258314
204,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Internet 2/2019
510190003
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
128,04 EUR
11.03.2019
Predmet: údržba programu Vema
510190002
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
346,10 EUR
11.03.2019
Predmet: telef.poplatky 1/2019
510190001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 195,89 EUR
11.03.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 1/2019
510180464
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 270,83 EUR
11.03.2019
Predmet: PP elektrina vyučt. r. 2018
510180463
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
11.03.2019
Predmet: fotografovanie 12/2018
510180462
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
534,59 EUR
11.03.2019
Predmet: PP elektrina 12/2018
510180461
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
606,96 EUR
11.03.2019
Predmet: MP elektrina 12/2018
510180459
faktúra
Ing.Jan Kukal
32066619
2 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zml.o spolupr. výstava J.Lada
510180458
faktúra
FOTOFO
30811911
950,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spolupráca pri výstave Korniss
510180457
faktúra
FOTOFO
30811911
950,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spolupráca pri výstave Boschung
510180456
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
11.03.2019
Predmet: odpad 4.Q.18
510180455
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
178,32 EUR
11.03.2019
Predmet: PP-12/ 2018 V-S
510180454
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
11.03.2019
Predmet: V-S MP 12/2018
510180453
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 301,47 EUR
11.03.2019
Predmet: stravné lístky 12/2018
510180452
faktúra
Knižný veľkoobchod PEMIC
35896931
501,99 EUR
11.03.2019
Predmet: predaj publik. KP Lada
510180451
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
80,00 EUR
11.03.2019
Predmet: plotr.písmo Fotofo 2018
510180450
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
3 276,34 EUR
11.03.2019
Predmet: Refakt. nákl. za prednášky /Vyšehr.fond/
510180449
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
11.03.2019
Predmet: servis výtahu MP 12/2018
510180448
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
11.03.2019
Predmet: IT sevis 12/2018
510180447
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
11.03.2019
Predmet: PP-zrážky 12/2018
510180446
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
11.03.2019
Predmet: MP-zrážky 12/2018
510180445
faktúra
Danubiana-Centrum moderného umenia n.o.
45737932
30 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: realizácia výstav
510180444
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
826,80 EUR
11.03.2019
Predmet: tlac skladačiek
510180443
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
198,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlac novoročných pozvánok
510180442
faktúra
Király Fero
400,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spoločne v gal. pohyb.workshopy
510180441
faktúra
Kocián Dalibor
200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spoločne v gal. pohyb.workshopy
510180440
faktúra
Fornayová Petra, Mgr.
726108/6107
600,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spoločne v gal. pohyb.workshopy
510180439
faktúra
Tamásová Alexandra
200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spoločne v gal.-vytv.diela
510180438
faktúra
RAGA Slovakia s.r.o.
44187858
6 000,00 EUR
11.03.2019
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie
510180437
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
622,34 EUR
11.03.2019
Predmet: MP elektrina 11/2018
510180436
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
603,20 EUR
11.03.2019
Predmet: PP elektrina 11/2018
510180435
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
360,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby k 13.12.2018
510180434
faktúra
Tomáš Ďurovka
37617281
2 115,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Umenie zblízka 7 pláštenky, trička
510180433
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
4 981,60 EUR
11.03.2019
Predmet: licencie na serverový pocitač
510180432
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
297,00 EUR
11.03.2019
Predmet: tlač katal.Umenie zblízka 7
510180431
faktúra
JCDecaux
35695412
300,34 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada umiest.reklamy na plochách
510180430
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
171,62 EUR
11.03.2019
Predmet: PP-11/ 2018 V-S
510180429
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
209,52 EUR
11.03.2019
Predmet: V-S MP 11/2018
510180428
faktúra
Vladislav Rostoka
200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada grafické práce-pozvánka,plagát,banner
510180427
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
120,00 EUR
11.03.2019
Predmet: seminár PAM
510180426
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 071,32 EUR
11.03.2019
Predmet: stravné lístky 11/2018
510180425
faktúra
Juraj Strausz klavir
11922168
240,00 EUR
11.03.2019
Predmet: ladenie klavíra+drobné opravy