Dokumenty:
zobraziť na stránke
2907/2024
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
128,50 EUR
12.09.2024
Predmet: preprava - Hrabušice /MŠ R/
DOD_034/2024
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
26 000,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024 podľa VZN č.1/2028
2986/2024
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
265,05 EUR
09.10.2024
Predmet: preprava delegácií - 770. výročie obce Smižany
17/2400526
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
100,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dopravu autobusom účastníkov nočného výstupu na Knolu
18/2500001
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
400,00 EUR
08.01.2025
Predmet: preprava na lyž. výcvik pre predškolákov MŠ K od 7.1.2025 do 10.1.2025
18/2500002
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
440,00 EUR
08.01.2025
Predmet: preprava na lzžiarskz výcvik pre predškolákov MŠ R od 7.1.2025 do 10.1.2025
3428/2024
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
100,00 EUR
08.01.2025
Predmet: autobusová preprava - nočný výstup na Knolu
ZDOT_001/2025
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
29 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť organizácie
2015/2025
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
400,00 EUR
05.02.2025
Predmet: preprava -lyž. výcvik MŠ R
2018/2025
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
400,00 EUR
20.02.2025
Predmet: preprava -lyž. výcvik MŠ K
18/2500067
objednávka
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
630,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Autobusová preprava pre účastníkov Olympiády Mládež bez hraníc, konanej v dňoch 21.-25.5.2025 v Kamienici
911010015
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - OÚ
911010017
faktúra
Obec Smižany
00691721
-395,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - 9 b.j.
911010042
faktúra
Obec Smižany
00691721
920,50 EUR
15.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010043
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 923,77 EUR
15.03.2011
Predmet: dodávka tepla
2053/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 923,77 EUR
01.04.2011
Predmet: dodávka tepla
911010091
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 894,43 EUR
02.04.2011
Predmet: dodávka tepla
2110/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 894,43 EUR
29.04.2011
Predmet: dodávka tepla
2176/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 477,74 EUR
29.04.2011
Predmet: dodávka tepla
2037/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
11.05.2011
Predmet: vyúčtovanie tepla - OÚ