portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2828
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
53,50 EUR
13.06.2019
Predmet: školské tlačivá
83/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
82/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
81/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
80/2019
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
79/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
78/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,45 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
77/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
76/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
270,00 EUR
13.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
2019008
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
74/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
99,65 EUR
12.06.2019
Predmet: kontrola has.prístrojov
73/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
12.06.2019
Predmet: inštalácia software
72/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,89 EUR
12.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova marec
71/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
12.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova apríl
70/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
12.06.2019
Predmet: voda Fučíkova marec 2019
69/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
12.06.2019
Predmet: rež. náklady stravníkov
68/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
67/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
66/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón