organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,95 EUR
29.01.2019
Predmet: voda Fučíkova
197/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
29.01.2019
Predmet: biol.ochrana odchyt holubov
195/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
29.01.2019
Predmet: stravné lístky
196/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
91,32 EUR
29.01.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
194/2018
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2019
Predmet: virtuálna knižnica
193/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
218,40 EUR
29.01.2019
Predmet: oprava plynovodu na Abrahámskej ceste
192/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,95 EUR
29.01.2019
Predmet: školské tlačivá
191/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
29.01.2019
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
2018034
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
4 101,54 EUR
28.12.2018
Predmet: stravné lístky
190/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,28 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova
189/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
26.12.2018
Predmet: služby bezp.technika
188/2018
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.12.2018
Predmet: služby eGov - zverejňovanie
187/2018
faktúra
Vesna nezisková organizácia
45739153
39,93 EUR
26.12.2018
Predmet: poplatok za seminár" Archívnictvo a registratúra"
186/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,24 EUR
26.12.2018
Predmet: školské ovocie
185/2018
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o
51948273
1 200,00 EUR
26.12.2018
Predmet: spracovanie dokumentácie OOÚ
184/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,98 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
183/2018
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
371,20 EUR
26.12.2018
Predmet: interaktívne učebnice
182/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 253,00 EUR
26.12.2018
Predmet: plyn Abrahámska
181/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
26.12.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
180/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón