organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2018
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn.kotolne
3/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
114,75 EUR
05.03.2018
Predmet: oprava čerpadla ul.Fučíkova
2/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: elektr.energia Abrahámska
1/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
102,41 EUR
05.03.2018
Predmet: voda Abrahámska
2018002
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: kontrola plyn.spotrebičov a plynovodu
2018001
objednávka
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
2/2018
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
05.03.2018
Predmet: dodatok k zmluve
224/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
223/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
134,86 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
222/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
221/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
220/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
4,51 EUR
29.01.2018
Predmet: učebnice prvouky
219/2017
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
9 278,03 EUR
29.01.2018
Predmet: stavebné práce MŠ Abrahámska
218/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
10 155,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
215/2017
faktúra
ŠKOLEX spol.s r.o
31396763
103,69 EUR
29.01.2018
Predmet: zámok univerzálny k šatňovým skrinkám
214/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
213/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2018
Predmet: služby eGov
211/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
300,84 EUR
29.01.2018
Predmet: čistiace potreby