organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 124/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2019
DF 123/2019
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
288,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravné členo ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v KE a späť 05.10.-06.10.2019
DF 122/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
294,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepavu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Hnúšťa ZC 13.10.2019
CVC12/2019
zmluva
Mesto Žarnovica - Mestský úrad
00321117
250,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Dohoda - preprava členov ZU Karate na Slovenský pohár do Tvrdošína
CVC11/2019
zmluva
Základná škola
37831852
5,20 EUR
19.11.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov malej TV v pavilóne ABC pre potreby ZU Moderný tanec, Mažoretky a Detská atletika
22/2019
objednávka
Základná škola - školská jedále&ň
37831852
30,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž
21/2019
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
50,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
20/2019
objednávka
Motoresky Zdenek Repiský
40533662
300,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Spolok extrémnych športov na celoslovenské preteky Košice
DF 121/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 9/2019
DF 120/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,59 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2019-7.10.2019
DF 119/2019
faktúra
Základná škola
37831852
93,60 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť záujmových útvarov 9/2019
DF 118/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 9/2019
DF 117/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
110,00 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkáreň činnosť záujmového útvaru kolky 9/2019
DF 116/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 9/2019
DF 115/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 9/2019
DF 114/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
778,41 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy september 2019 - záujmový útvar futbal
DF 113/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za služby BOZP. PO 9/2019
DF 112/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/2019
DF 111/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
52005551
413,52 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 109/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
69,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Banská Štiavnica a späť, 12.9.2019